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用友T3實務操作全套教程
你知道用友T3實務操作流程是怎樣的嗎?你對用友T3實務操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友T3實務操作的注釋，歡迎閱讀。
第一章 賬務處理
1.1 系統初始化
賬務處理的系統初始化主要包括：建立賬套、設置操作員、分配權限、設置外幣種類及匯率、設置輔助核算項目、設置會計科目、設置憑證類別、輸入初始余額。
1.1.1 建立賬套
只有系統管理員用戶才有權限創建一個新賬套。
操作步驟：
1、運行會計信息系統【系統管理】，單擊“系統”菜單下的“注冊”子菜單，出現如下界面：
輸入用戶名：admin，單擊“確定”按鈕，出現：
2、單擊“賬套”菜單下的“建立”子菜單，進入建立新單位賬套的功能。
3、輸入帳套號、賬套名稱和啟用會計期。
4、輸入單位信息。
5、輸入核算信息。
6、輸入基礎信息選項。
7、設置編碼方案。
8、啟用相應子系統。
1.1.2 設置操作員
為了保證系統及數據的安全與保密，本系統提供操作員設置功能，以便在計算機系統上進行操作分工及權限控制。系統管理員和賬套的會計主管通過對系統操作的分工和權限的管理，一方面可避免與業務無關人員對系統的操作，另一方面可以對系統所含的各個子產品的操作進行協調，以保證系統的安全與保密。
操作步驟：
1、用戶以admin進入系統，單擊“權限”菜單下的“操作員”子菜單，出現下圖所示界面：
2、單擊“增加”按鈕，出現下圖所示界面：
3、輸入操作員信息。
4、再單擊“增加”。
1.1.3 分配權限
操作員權限設置功能是用于設置操作員權限的。
操作步驟：
1、用戶以admin進入系統，單擊“權限”菜單下的“權限”子菜單，，系統將彈出操作員權限設置界面：
2、設置賬套主管權限：用戶首先點取欲設定或放棄賬套主管資格的操作員用戶行，然后用鼠標單擊界面最上一行的賬套主管標記，如想將該操作員用戶設定為賬套主管，則標上標記;如想放棄該操作員用戶的賬套主管資格，則去掉標記。
3、設置功能權限：用戶首先點取界面左側操作員顯示區中的非賬套主管操作員行，然后用鼠標單擊功能菜單中的〖增加〗按鈕，系統彈出權限增加界面：
界面右側是明細權限選擇區，它所列示的明細權限都是該操作員用戶目前所不具備的。系統管理員或賬套主管如果想給他(或她)增加些權限，可用鼠標點擊所要增加的權限，標上選中標記。這個過程中如果出現了誤操作，增加了一些不該增加的權限，系統管理員或賬套主管只要用鼠標將選中標記去掉即可。
1.1.4 設置外幣種類及匯率
匯率管理是專為外幣核算服務的。在此可以對本賬套所使用的外幣進行定義;在“填制憑證”中所用的匯率應先在此進行定義，以便制單時調用，減少錄入匯率的次數和差錯。當匯率變化時，應預先在此進行定義，否則，制單時不能正確錄入匯率。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“基礎設置→財務→外幣種類”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入幣符和幣名。
4、單擊“確定”按鈕。
5、輸入記賬匯率。
1.1.5 設置輔助核算項目
一、設置部門檔案
設置部門檔案是按照已經定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→機構設置→部門檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等。
4、單擊“保存”按鈕。
二、設置職員檔案
職員檔案主要用于記錄本單位使用系統的職員列表，包括職員編號、職員名稱、所屬部門及職員屬性等。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→機構設置→職員檔案”菜單，。
2、輸入職員編號、職員名稱，選擇所屬部門。
3、單擊“退出”按鈕。
三、設置客戶檔案
本功能完成對銷售客戶檔案的設置和管理。在存貨管理等業務中需要處理的客戶的檔案資料，應先行在本功能中設定，平時如有變動應及時在此進行調整。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→往來單位→客戶檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入客戶數據。
4、單擊“保存”按鈕。
四、設置供應商檔案
建立供應商檔案主要是為企業的存貨管理、應收應付賬管理服務的。在進行應付款結算和有關供貨單位統計時都會用到供貨單位檔案，因此必須應先設立供應商檔案，以便減少工作差錯。在輸入單據時，如果單據上的供貨單位不在供應商檔案中，則必須在此建立該供應商的檔案。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→往來單位→供應商檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入供應商數據。
4、單擊“保存”按鈕。
1.1.6 設置會計科目
本功能完成對會計科目的設立和管理，用戶可以根據業務的需要方便地增加、插入、修改、查詢會計科目。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→財務→會計科目”菜單，。
2、單擊“增加”。
3、輸入科目信息。
4、單擊“確定”按鈕。
1.1.7 設置憑證類別
許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對記賬憑證進行分類編制，但各單位的分類方法不盡相同，所以本系統提供了“憑證分類”功能，用戶完全可以按照本單位的需要對憑證進行分類。
如果是第一次進行憑證類別設置，可以按以下幾種常用分類方式進行定義。
u 記賬憑證
u 收款、付款、轉賬憑證
u 現金、銀行、轉賬憑證
u 現金收款、現金付款、銀行收款、銀行付款、轉賬憑證
u 自定義憑證類別
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→財務→憑證類別”菜單，。
2、選擇“憑證類別”。
3、單擊“確定”，。
如果有限制類型和限制科目，則繼續下面操作：
4、選擇限制類型。
5、設置限制科目。
6、單擊“退出”按鈕。
1.1.8 輸入初始余額
在開始使用總賬系統時，應先將各賬戶的此時的余額和年初到此時的借貸方累計發生額計算清楚，并輸入到總賬系統中。若有輔助核算，還應輸入各輔助項目的期初余額，如：某科目有部門核算，應錄入各部門的期初余額。
操作步驟：
1、單擊“總賬→設置→期初余額”菜單，。
2、直接輸入初始余額
3、單擊“退出”按鈕。
1.2 日常業務處理
賬務處理的日常業務處理主要包括輸入記賬憑證、修改記賬憑證、查詢記賬憑證、審核憑證、記賬和查詢賬簿。
1.2.1 輸入記賬憑證
記賬憑證是登記賬簿的依據，在實行計算機處理賬務后，電子賬簿的準確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準確完整，在實際工作中，您可直接在計算機上根據審核無誤準予報銷的原始憑證填制記賬憑證(即前臺處理)，也可以先由人工制單而后集中輸入(即后臺處理)，您采用哪種方式應根據本單位實際情況，一般來說業務量不多或基礎較好或使用網絡版的用戶可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行階段，則比較適合采用后臺處理方式。
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→填制憑證”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入憑證信息。
4、單擊“保存”按鈕。
1.2.2 修改記賬憑證
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→填制憑證”菜單。
2、查找相應憑證。
3、修改憑證信息。
4、單擊“保存”按鈕。
1.2.3 查詢記賬憑證
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→查詢憑證”菜單，。
2、輸入查詢條件。
3、顯示相應憑證。
1.2.4 審核憑證
審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后，再審核，只有審核權的人才能使用本功能。
審核人和制單人不能是同一個人。
操作步驟：
1、以“用戶名：33;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“總賬→憑證→審核憑證”菜單，。
2、輸入查詢條件。
3、顯示相應憑證。
4、單擊“審核”按鈕。
1.2.5 記賬
記賬憑證經審核簽字后，即可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。本系統記賬采用向導方式，使記賬過程更加明確。
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→記賬”菜單，。
1、選擇記賬條件。
2、顯示記賬報告。
3、記賬。
1.2.6 查詢賬簿
一、賬簿查詢
操作步驟：
1、單擊“總賬→賬簿查詢→總賬”菜單，。
2、選擇相應科目。
3、單擊“確認”按鈕。
查詢賬簿還包括查詢明細賬和余額表。
二、往來
操作步驟：
1、單擊“往來→賬簿→客戶余額表→客戶科目余額表”菜單，。
2、選擇相應科目。
3、單擊“確認”按鈕。
“往來”中的賬簿還包括客戶科目明細賬、客戶往來賬齡分析、供應商科目余額表、供應商科目明細賬、供應商往來賬齡分析等。
三、輔助查詢
操作步驟：
1、單擊“總賬→輔助查詢→個人往來余額表→個人科目余額表”菜單，。
2、選擇相應科目。
3、單擊“確認”按鈕。
“輔助查詢”中的賬簿還包括個人余額表、部門科目總賬等。
1.3 結賬
在手工會計處理中，都有結賬的過程，在計算機會計處理中也應有這一過程，以符合會計制度的要求，因此本系統特別提供了“結賬”功能。結賬只能每月進行一次。
操作步驟：
1、單擊“總賬→期末→結帳”菜單，。
2、按提示步驟結賬。
1.4 編制會計報表
編制會計報表主要包括新建報表、定義報表格式、定義報表公式和編制報表。
1.4.1 新建報表
財務報表與其他電子表軟件的最大區別在于它是真正的三維立體表，在此基礎上提供了豐富的實用功能，完全實現了三維立體表的四維處理能力。
一、新建一般報表
操作步驟：
1、單擊“財務報表”菜單，。
2、單擊“新建”按鈕。
3、單擊“保存”按鈕。
4、輸入表名。
二、調用報表模板新建報表
操作步驟：
1、單擊“財務報表”菜單。
2、單擊“新建”按鈕。
3、單擊“格式→報表模板”菜單，出現下圖所示界面，再選擇報表模板。
4、單擊“保存”按鈕。
5、輸入表名。
1.4.2 定義報表格式
一、設置表尺寸
操作步驟：
1、單擊“格式→表尺寸”菜單，。
2、輸入行數和列數，單擊“確認”按鈕。
二、合并單元格
操作步驟：
1、選擇要合并的單元格。
2、單擊“格式→組合單元”菜單，。
3、單擊“按行組合”或“整體組合”按鈕。
三、區域畫線
操作步驟：
1、選擇單元格區域。
2、單擊“格式→區域畫線”菜單，。
3、選擇畫線類型和樣式。
4、單擊“確定”按鈕。
四、輸入報表項目
操作步驟：
1、雙擊要輸入數據的單元格。
2、輸入內容。
五、設置行高
操作步驟：
1、選擇某行。
2、單擊“格式→行高”菜單，。
3、輸入行高。
4、單擊“確定”按鈕。
六、設置列寬
操作步驟：
1、選擇某列。
2、單擊“格式→列寬”菜單，。
3、輸入列寬。
4、單擊“確定”按鈕。
七、設置單元屬性
操作步驟：
1、選擇單元格區域。
2、單擊“格式→單元屬性”菜單，。
3、設置單元屬性(字體、字號和對齊方式等)。
4、單擊“確定”按鈕。
八、設置關鍵字
關鍵字是游離于單元之外的特殊數據單元，可以唯一標識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。
財務報表共提供了以下六種關鍵字，關鍵字的顯示位置在格式狀態下設置，關鍵字的值則在數據狀態下錄入，每個報表可以定義多個關鍵字。
單位名稱：字符(最大30個字符)，為該報表表頁編制單位的名稱
單位編號：字符型(最大10個字符)，為該報表表頁編制單位的編號
年：數字型(1904～2100)，該報表表頁反映的年度
季：數字型(1～4)，該報表表頁反映的季度
月：數字型(1～12)，該報表表頁反映的月份
日：數字型(1～31)，該報表表頁反映的日期
操作步驟：
1、選擇單元格。
2、單擊“數據→關鍵字→設置”菜單，。
3、設置關鍵字。
4、單擊“確定”按鈕。
九、調整偏移量
操作步驟：
1、選擇單元格。
2、單擊“數據→關鍵字→偏移”菜單，。
3、設置偏移量。
4、單擊“確定”按鈕。
1.4.3 定義報表公式
操作步驟：
1、打開報表。
2、單擊“數據→編輯公式→單元公式”菜單，。
3、設置計算公式。
4、保存報表。
1.4.4 編制報表
一、追加表頁
操作步驟：
1、打開報表，數據狀態。
2、單擊“編輯→追加→表頁”菜單，。
3、輸入“追加表頁數”。
4、單擊“確認”按鈕。
二、輸入關鍵字
操作步驟：
1、打開報表，數據狀態。
2、單擊“數據→關鍵字→錄入”菜單，。
3、輸入關鍵字。
4、單擊“確認”按鈕。
第二章 應收/應付
2.1 初始設置
應收/應付的初始設置包括建立往來單位檔案、定義付款條件和錄入初始數據。
2.1.1 建立往來單位檔案
一、設置客戶檔案
請參考：1.1.5 設置輔助核算項目中的“設置客戶檔案”。
二、設置供應商檔案
請參考：1.1.5 設置輔助核算項目中的“設置供應商檔案”。
2.1.2 定義付款條件
付款條件也叫現金折扣，是指企業為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期限內給予的規定的折扣優待。這種折扣條件通常可表示為5/10，2/20，n/30，它的意思是客戶在10天內償還貸款，可得到5%的折扣，只付原價的95%的貨款;在20天內償還貸款，可得到2%的折扣，只要付原價的98%的貨款;在30天內償還貸款，則須按照全額支付貨款;在30天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。
付款條件將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結算、銷售結算、客戶目錄、供應商目錄中引用。系統最多同時支持4個時間段的折扣。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→收付結算→付款條件”菜單，。
2、輸入“付款條件編碼”。
3、輸入“信用天數”。
4、輸入“優惠天數1”、“優惠率1”、“優惠天數2”、“優惠率2”等。
5、單擊“增加”按鈕。
6、單擊“退出”按鈕。
2.1.3 錄入初始數據
一、輸入期初采購專用發票
采購發票是從供貨單位取得的進項發票及發票清單。在收到供貨單位的發票后，如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對發票壓單處理，待貨物到達后，再輸入計算機做報賬結算處理。也可以先將發票輸入計算機，以便實時統計在途貨物。
操作步驟：
1、單擊“采購→采購發票”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、選擇專用發票。
4、輸入發票信息。
5、單擊“保存”按鈕。
2.2 日常使用
應收/應付的日常使用包括錄入收款單據、錄入付款單據、往來業務核銷和賬表查詢分析。
2.2.1 錄入收款單據
一、輸入銷售專用發票
銷售發票是指您給客戶開具的增值稅專用發票、普通發票及其所附清單等原始銷售票據。
操作步驟：
1、單擊“銷售→銷售發票”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、選擇專用發票。
4、輸入發票信息。
5、單擊“保存”按鈕。
二、輸入收款單
操作步驟：
1、單擊“銷售→客戶往來→收款結算”菜單，。
2、選擇客戶。
3、單擊“增加”按鈕。
4、輸入收款單數據。
5、單擊“保存”按鈕。
2.2.2 錄入付款單據
一、輸入采購專用發票
請參考：2.1.3 錄入初始數據中的“輸入期初采購專用發票”。
二、輸入付款單
操作步驟：
1、單擊“采購→供應商往來→付款結算”菜單，。
2、選擇供應商。
3、單擊“增加”按鈕。
4、輸入付款單數據。
5、單擊“保存”按鈕。
2.2.3 往來業務核銷
核銷就是指確定收/付款單與原始的發票、應收單之間的對應關系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業務的款項，而且可以進行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關系后，您可以進行精確的賬齡分析，更好得管理您的應收賬款。
一、核銷銷售發票
操作步驟：
1、單擊“銷售→客戶往來→收款結算”菜單，。
2、選擇客戶。
3、選擇收款單。
4、單擊“核銷”按鈕。
5、輸入核銷金額。
6、單擊“保存”按鈕。
二、核銷采購發票
操作步驟：
1、單擊“采購→供應商往來→付款結算”菜單，。
2、選擇供應商。
3、選擇付款單。
4、單擊“核銷”按鈕。
5、輸入核銷金額
6、單擊“保存”按鈕。
2.2.4 賬表查詢分析
一、客戶往來賬表
操作步驟：
1、單擊“銷售→客戶往來賬表→客戶往來余額表”菜單，。
2、選擇查詢對象。
3、單擊“確認”按鈕。
客戶往來賬表還包括客戶對賬單和業務賬齡分析。
二、供應商往來賬表
操作步驟：
1、單擊“采購→供應商往來賬表→供應商往來余額表”菜單，。
2、選擇查詢對象。
3、單擊“確認”按鈕。
客戶往來賬表還包括供應商往來對賬單。
第三章 工資核算
3.1 初始設置
3.1.1 建立部門檔案
部門檔案設置按照已經定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。部門檔案包含部門編碼、名稱、負責人、部門屬性等信息。部門編碼必須錄入，必須唯一。部門檔案設置可進行多層次的部門管理，以實現工資的多級化管理。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“工資→設置→部門選擇設置”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入“部門編碼”和“部門名稱”。
4、單擊“保存”按鈕。
3.1.2 設置工資類別
系統提供處理多個工資類別，可為按周或一月多次發放工資，或者是有多種不同類別的人員，工資發放項目不盡相同，計算公式亦不相同，但需進行統一工資核算管理的單位提供解決方案。
工資類別：指一套工資賬中，根據不同情況而設置的工資數據管理類別。如某企業中將正式職工和臨時職工分設為兩個工資類別，兩個類別同時對應一套賬務。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“工資→工資類別→新建工資類別”菜單，。
2、輸入工資類別名稱，單擊“下一步”按鈕，。
3、展開“工資類別”，。
4、選擇所包含部門，單擊“完成”按鈕。
3.1.3 建立人員檔案
人員檔案的設置用于登記工資發放人員的姓名、職工編號、所在部門、人員類別等信息,員工的增減變動都必須先在本功能中處理。員工個人工資檔案的設置，有助于人事及財務部門對員工個人工資檔案的有效管理。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→設置→人員檔案”菜單，。
4、單擊“ ”按鈕，。
5、輸入“人員編碼”和“人員姓名”等信息。
6、單擊“確定”按鈕。
3.1.4 設置工資項目
工資項目設置即定義工資項目的名稱、類型、寬度，可根據需要自由設置工資項目。如：基本工資、崗位工資、副食補貼、扣款合計等。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“工資→設置→工資項目設置”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、在最后一行，輸入“工資項目名稱”，并選擇“類型”、“長度”、“小數位數”及“增減項”。
4、單擊“確認”按鈕。
3.1.5 定義工資計算公式
工資公式定義功能是定義不同工資項目的計算方法。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→設置→工資項目設置”菜單，。
4、選中工資項目，在公式定義中輸入公式。
5、單擊“公式確認”按鈕。
6、單擊“確認”按鈕。
3.1.6 錄入工資原始數據
首次進入本功能前，需先設置工資項目及其計算公式，然后再進行數據錄入。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→業務處理→工資變動”菜單，。
4、根據題面要求，輸入對應的“基本工資”和“崗位工資”。
5、單擊“退出“按鈕。
3.1.7 定義工資轉賬關系
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→業務處理→工資分攤”菜單，。
4、單擊“工資分攤設置”按鈕，。
5、單擊“增加”按鈕，。
6、輸入“計提類型名稱”和“計提比例”，單擊“下一步”按鈕，。
7、輸入“部門”、“人員類別”、“項目”等信息。
8、單擊“完成”按鈕。
3.2 日常使用
3.2.1 錄入工資變動數據
工資變動用于日常工資數據的調整變動以及工資項目增減等。比如：平常水電費扣發、事病假扣發、獎金錄入等，都在此進行。首次進入本功能前，需先設置工資項目及其計算公式，然后再進行數據錄入。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→業務處理→工資變動”菜單，。
2、根據題面要求，輸入對應的“事假天數”或其他信息。
3、單擊“退出“按鈕。
3.2.2 工資計算
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→業務處理→工資變動”菜單，。
4、單擊“計算”按鈕。
3.2.3 工資費用分配
財會部門根據工資費用分配表，將工資費用根據用途進行分配，并編制轉賬會計憑證，供登賬處理之用。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→業務處理→工資分攤”菜單，。
4、選擇“計提費用類型”。
5、選擇“核算部門”。
6、單擊選擇明細到工資項目
7、單擊“確定”按鈕，。
8、單擊“制單”按鈕，即可生成憑證。
3.2.4 賬表查詢
賬表查詢可以查詢部門工資匯總表、工資發放簽名表、部門工資項目構成分析表、和工資發放條等。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→統計分析→賬表→我的賬表”菜單，。
4、根據題面要求，雙擊需要查看的賬表，。
5、單擊“確認”按鈕。
第四章 固定資產核算
4.1 初始設置
4.1.1 設置固定資產類別
固定資產的種類繁多，規格不一，要強化固定資產管理，及時準確作好固定資產核算，必須科學地搞好固定資產的分類，為核算和統計管理提供依據。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“固定資產→設置→資產類別”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕，出現如下所示界面。
3、輸入“類別編號”、“類別名稱”、“凈殘值率”和“折舊方法”。
4、單擊“保存”按鈕。
4.1.2 設置部門檔案
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“固定資產→設置→部門檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入“部門編碼”和“部門名稱”。
4、單擊“保存”按鈕。
4.1.3 錄入固定資產原始卡片
在使用固定資產系統進行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統，保持歷史資料的連續性。原始卡片的錄入不限制必須在第一個期間結賬前，任何時候都可以錄入原始卡片。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“固定資產→卡片→錄入原始卡片”菜單，。
2、單擊“確認”按鈕，。
3、輸入“固定資產編號”、“資產類別”和“資產名稱”等。
4、單擊“保存”按鈕。
日常使用
4.2.1 資產增減
增減方式包括增加方式和減少方式兩類。資產增加或減少方式用以確定資產計價和處理原則，同時明確資產的增加或減少方式可作到對固定資產增減的匯總管理心中有數。增加的方式主要有：直接購買、投資者投入、捐贈、盤盈、在建工程轉入、融資租入。減少的方式主要有：出售、盤虧、投資轉出、捐贈轉出、報廢、毀損、融資租出等。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“固定資產→卡片→資產增加”菜單，。
2、單擊“確認”按鈕，。
3、輸入卡片信息。
4、單擊“保存”按鈕。
4.2.2 資產變動
資產在使用過程中，可能會調整卡片上的一些項目，本系統把與計算和報表匯總有關的項目的調整稱為資產變動操作，此類操作必須留下原始憑證，制作的原始憑證稱為變動單。資產變動操作包括：原值變動、部門轉移等。有些項目的修改，如名稱、編號、自定義項目等的變動等可直接在卡片上進行。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“固定資產→卡片→變動單→原值增加”菜單，。
2、選擇固定資產編號。
3、輸入“增加金額”和“變動原因”。
4、單擊“保存”按鈕。
4.2.3 計提折舊
自動計提折舊是固定資產系統的主要功能之一。系統每期計提折舊一次，根據您錄入系統的資料自動計算每項資產的折舊，并自動生成折舊分配表，然后制作記賬憑證。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“固定資產→處理→計提本月折舊”菜單，根據提示自動計提。如果查看折舊清單，則。
如果不查看折舊清單或者查看后關閉折舊清單，則。
2、如果題面要求生成憑證，則單擊“憑證”按鈕即可。
4.2.4 賬表查詢
賬表查詢可以查詢固定資產使用狀況分析表、折舊計提匯總表和固定資產總賬等。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統，單擊“固定資產→賬表→我的賬表”菜單，。
2、根據題面要求，選擇需要查詢的賬表即可。
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