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內控工作崗位職責（精選24篇）
在現實社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的內控工作崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
內控工作崗位職責 1
1、協助部門負責人根據公司戰略、經營方針建立和完善公司內控體系；
2、通過內控項目評價公司內部控制的效果和效率，促進公司內控體系的建立健全；
3、與業務部門保持及時良好溝通、參與業務流程設計，從內控角度給予建議；
4、參與公司重要經營活動，開展事前審計、事中審計，發揮內控預警功能
內控工作崗位職責 2
1.全面負責內控稽核部各項工作，組織制訂內控審計部管理制度、工作流程，確保各項工作有序開展；
2.根據企業發展戰略和內控要求，擬定部門業務規劃及年度內控稽核工作計劃，并組織實施。
3.掌握內部控制要點，支持管理層分析集團及各分子公司業務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀，對比差距，確定控制要點，確定內控檢查重點、流程節點。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系，不斷完善內控稽核工作質量及標準體系
5.根據確定的業務流程、控制要點、節點，設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節點；制定工作程序、工作頻率和報告模式；
6.組織進行專項的稽核工作，對各運營單位的.流程執行的稽核，監督和檢查工作，評估各運營單位執行公司標準表現
7.組織、制定內控培訓計劃，并組織協調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的內部控制自我評價，完成內控自我評價報告。
8.結合審計監察工作結果和各單位評價報告，形成分析報告，提出改善建議
9.負責內控審計部的團隊建設，包括員工培訓、績效考核等，對部門員工及下屬部門進行工作指導、監督，確保部門工作順利開展。
內控工作崗位職責 3
1、完善內控管理制度，對公司內控風險進行持續監控；
2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告；
3、組織內控檢查(自查)，開展內控案件調查，提出內控缺陷改進建議并進行后續跟進督辦；
4、梳理、分析、優化、完善公司內控流程；
5、撰寫各類內控報告及相關材料；
6、部室交辦的其他工作。
內控工作崗位職責 4
1.協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作；
2.根據專業經理的`安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告；
3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的法律法規；
4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞，并提出整改意見，限期整改；
內控工作崗位職責 5
1.統籌開展集團全面風險管理工作，組織推進集團風險防控工作；
2.負責建立健全集團全面風險管理與內部控制體系建設方案和工作制度；
3.負責定期辨識評估集團重大風險，推動各單位定期查找影響集團戰略和經營的風險因素，明確風險管理責任主體，制訂應對方案，并對應對方案的落實情況進行跟蹤。
4.建立關鍵風險指標，監控各單位集團重大風險狀況；持續監控內外部環境變化，及時發布重大風險預警；
5.統籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作，發現問題并推動整改；
6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內部控制評價報告。
內控工作崗位職責 6
1、參與公司重要經營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發揮內控預警功能。
2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調；實施各項工作流程的'跟蹤，督促、落實、督進，優化內部管理，降低經營管理風險。
3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目，并按要求、作業程序完成內審評價。
4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規，結合公司制度，對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審內核監督，防錯糾弊，為公司優化管理提供意見。
5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統。
6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內控文化及理念，定期組織內訓，不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作，提升團隊內控能力。
8、完成上級交辦的其他工作。
內控工作崗位職責 7
1、組織協調公司內部控制制度的建立，并負責維護與更新；
2、組織并協助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內部控制自我評價報告，提出改進建議，并持續跟進；
3、負責內部控制自我評估工作的.持續優化與完善，建立并更新相關制度/流程及底稿類文件；
4、負責為公司各組織提供內部控制方面的咨詢與服務，組織相關培訓，收集各類基礎信息，并做好分類、歸檔工作；
5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。
內控工作崗位職責 8
1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進；
2.編制項目預算并在實施中進行成本控制；
3.明確客戶需求，帶領團隊進行售前支持，提供實施方案，標書等；
4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責；
5.與客戶溝通，協調回款；
6.項目后評價及總結；
7.對項目成員進行管理與考核；
8.完成部門經理安排的其他工作。
內控工作崗位職責 9
1、主導公司內部控制體系建設，建立相關的規章制度；
2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估，對完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進行合規風險管理，組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查，草擬風險預警提示和風險評估報告；
4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；
5、輸出審計報告，提出整改建議。
內控工作崗位職責 10
1、制定合規內控政策、制度，推動合規內控體系建設；制定內部合規手冊并推廣使用，負責相關部門合規培訓、檢查、考核及問責；
2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險項目工作；
3、按照年度合規檢查計劃，按時間節點完成合規檢查任務負責監督各項檢查發現問題的整改落實
4、收集、篩選可能預示存在合規問題的數據、指標及交易；
5、其他合規內控管理工作。
內控工作崗位職責 11
風險控制部副總經理(內審、內控方向)北京市農業投資有限公司北京市農業投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度；
負責統籌系統內部審計事項，包括內部審計事項的安排與計劃，內部審計臺賬的設計、建立與監督執行；
負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫；
負責組織并實施具體的.內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等)；
負責內部審計整改事項的監督與管理；
負責與外部審計機構的具體溝通與聯系；
負責組織系統內部審計技能與知識培訓；
負責內部審計檔案的整理與保管；
負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系
內控工作崗位職責 12
崗位職責:
1、推行全面風險管理，建立健全的'公司全面風險管理制度及流程，編制全面風險管理評估報告，組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導；
2、完善內部控制體系，組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業內控自評工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷，兩年以上制造企業風險管理相關工作經驗；
2、熟悉全面風險管理理論，五部委內部控制基本規范及配套法則；
3、具備一定的寫作水平和談判技巧；
4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務，能獨立開展工作。
內控工作崗位職責 13
崗位職責
1、執行公司內控制度，稽核存貨業務增減的`真實性；
2、根據財務部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性
3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產；
任職資格
1、年齡25-45歲，2年以上工作經驗；
2、中專以上學歷，會計相關專業，具備會計從業資格；
3、原則性強，有良好的職業道德。
內控工作崗位職責 14
崗位職責：
1、協助建立并持續完善財務管理標準及內控程序，檢查標準及制度落實執行情況；
2、協助優化完善資金、資產、成本及費用管理體制；
3、協助建立財務預算和風險控制機制、規范財務行為和財務活動；
4、協助財務部門的`組織建設、目標管理與考核、業務培訓管理及其他綜合事務管理；
5、財務內控風險檢查分析，組織內控流程整改、
任職要求：
1、審計、財務、企業管理類本科以上學歷；
2、3年以上企業內審、內控、財務工作經驗，具有審計、內控等扎實的專業知識和技能；
3、熟悉內部控制、風險管理及合規性程序，有機械制造類企業內控管理經驗者優先；
4、良好的溝通、協調及文字表達能力，邏輯性、執行力強，有突出的獨立分析和解決問題的能力。
內控工作崗位職責 15
崗位職責:
1、負責梳理業務運作過程，識別及評估風險，測試關鍵控制點的有效性，編制流程文檔及流程圖、風險控制矩陣；
2、負責獨立或協助開展各類內控項目，工作內容包括流程訪談、數據分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等；
3、負責評估業務流程現狀，參考業界實踐提出切實可行的.優化改進建議，并推動改進方案的落地實施；
4、負責執行跨部門溝通協調工作，與業務負責人溝通協調執行類事項，并主持小型會議；
5、負責完成上級主管安排的其他臨時協助事項。
任職要求:
1、本科以上學歷，3年及3年以上事務所互聯網公司大型企業的內控或審計經驗，有公司相關行業從業經歷者優先；有cia、cpa、acca等資質證書者優先；
2、熟悉coso，sox及中國企業內部控制基本規范及相關指引，熟悉常見行業監管法規；
3、具備快速學習能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力，熟練掌握office辦公軟件；
4、具有良好的服務意識、學習能力和團隊協作精神，能承受較大工作壓力。
內控工作崗位職責 16
1、參與制定集團及各子公司年度經營計劃。
2、在集團相關領導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃，負責集團及各分子公司年度全面預算的'編制、調整、執行以及差異分析。
3、組織并規范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務分析，并審核下屬公司財務報表和財務分析。
4、負責全集團財務系統升級，完善財務系統標準化集團管控。
5、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系，并監督執行。
6、負責投資項目經濟效益測算和可行性研究報告分析。
7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協調、檢查及評價。
8、協下調下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關系。
任職要求:
1、集團層面同等崗位財務管理工作經驗4年以上；
2、熟悉房地產行業經營管理，豐富的房地產行業知識；
3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務分析以及內控制度和流程體系等方面能獨當一面；
4、財務、金融、工商管理或其他經濟類相關學歷。
內控工作崗位職責 17
任職資格：
1、25-45周歲，專科及以上學歷，具備初級會計師及以上級別資格證書；
2、具有上市企業內控管理工作經驗，參與企業IPO財務管理工作者優先；
3、熟悉上市企業財務管理相關政策、法規；
4、具有良好的職業操守，強烈的責任心，獨立的工作能力及團隊合作精神。
崗位職責：
1、根據會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；
2、編制各類財務報表，做到數據準確；
3、統計會計數據，為財務會計分析與運營分析提供支持；
4、記錄、核算公司的固定資產，編制物資及設備臺帳；
5、負責公司應收應付款的.審核、整理、統計與跟蹤落實；
6、完成領導安排的其他工作；
7、完成公司各點內控檢查工作。
崗位要求：
1、財務、會計專業大專或以上學歷，持有初級以上會計職稱優先考慮；
2、一年以上財務工作經驗，熟練使用辦公軟件和財務軟件；
3、性格沉穩、善于溝通、具備很強的責任感。
內控工作崗位職責 18
1、根據公司業務運營要求，持續梳理、更新現有公司內控流程體系，識別風險點，制定控制措施。
2、針對公司運營中的風險點，自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發現的問題形成評估報告；
3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業務流程的建議；對公司業務渠道業務指標進行分類評估，對不良指標進行季度預警，同時協助業務渠道制定整改措施。
4、主動識別、評估、監測和報告公司內部控制風險；
5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢；
6、參與公司的.內部控制評價，完成內部控制評價報告及其他相關工作；
要求:
1、本科或以上學歷；
2、兩年以上工作經驗；具有保險風險管控經驗，熟悉保險公司內部運作及有關法規；
3、優秀的書面表達能力，責任心強，良好的溝通能力；
內控工作崗位職責 19
職責描述：
【工作職責】
1、負責評估消費者BG財經流程是否被正確的執行，執行集中流程遵從性測試
2、基于行權質量監督，持續推動消費者BG財經流程優化和加大授權
3、通過大數據方法、自動化工具提升財經行權監督效率
4、管理財經流程內控工作質量
【崗位職責職位要求要求】
1、精通excel表，具有較強的數據敏感性，有熟練的.數據分析、數據篩選能力
2、個性穩重、態度踏實，能適應長時間數據分析工作
3、有過會計事務所/咨詢公司數據分析、數據整合的助理類工作經驗優先
4、專科及以上學歷，財會、統計學、電子商務、計算機應用等相關專業優先
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
內控工作崗位職責 20
職位描述：
1.內控體系建設
1.1擬定公司各部門，明確公司內部控制體系的分工和監督機制；
1.2協助部門經理組織牽頭各部門，制定跨部門工作的流程和標準，建立制度匯編和流程目錄，規范流程文件格式；
1.3協助監控各部門各項流程的運行情況，定期評估各項制度流程的合理性，收集各部門在制度執行過程中的反饋，識別問題；
1.4針對制度流程不合理的'方面協助進行持續改進，保障制度流程對各部門工作的支持。
2.制度執行
2.1推進公司內控制度的實施，監督各部門遵守內控管理制度；
2.2承擔公司相關流程的審批審核工作，確保各項工作在流程運轉中的合規性。
3.風險管理
3.1統籌組織各部門及分公司的風險管理，與各部門溝通，跟進風險的識別和防范；
3.2定期分析與總結公司風險，編寫公司風險管理報告并提出預案；
3.3協助上級處理發生的風險，并進行備案；
3.4定時檢查系統權限的合理性、規范性。
4.供應商管理
4.1輔助建立、修訂供應商開發標準，監督執行供應商考核管理制度；
4.2輔助建立和維護供應商名錄，并對各廠區的供應商進行備案管理。
5.采購管理
5.1落實采購預算，指導下屬對各廠區的采購成本進行控制；
5.2收集各工廠采購數據，定期提交采購分析報告，提供高層決策支持。
6.產品價格管理
6.1根據公司成本及費用數據，制定整機和選配、配件等的標準價格；
6.2根據內部標準價格，審核中心經營報表；
6.3審核營銷中心訂單合同，降低經營風險；
6.4審核營銷中心相關費用，確認其價格合理性、標準性。
7.倉儲管理
7.1監督庫存物料合理性，并審核相關單據；
7.2庫存數據分析，提出預案，并跟蹤相關部門改善。
8.部門管理與建設
8.1及時整理、歸檔各類文件資料，并協助其他部門查閱。
工作職責
最低學歷：大專
工作經驗：2年以上
專業知識：管理知識
能力素質：組織協調、溝通能力、信息收集與處理、服務意識、分析判斷、全局觀念
微信
內控工作崗位職責 21
1、督導貫徹國家有關法律法規、檢查公司對集團經營方針、戰略規劃及相關規章制度的執行情況；
2、執行集團內控部、上級領導分配的.任務；
3、檢查銷售、采購、生產、人力資源、存貨、固定資產、財務報告等各項業務運行是否正常受控，有無運作效率低下等現象；
4、接受本單位管理層專項任務，實地調查各項業務的運行情況并提出建議報告；
5、檢查是否按國家財經法規以及集團財務制度進行核算、管理和監督；檢查全面預算管理及總成本控制執行情況；
6、依據規定的程序實地詳細查核本單位的運營管理情況，詳細記錄檢查結果；依據檢查結果，編制內控工作底稿；
7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；
8、就檢查的發現報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的后續追蹤考察；
9、部門文件的整理歸檔；
10、持續參加內控知識培訓，提高內控檢查技能；
11、向內控報告初稿提供素材，參與內控報告的編制；
12、關聯內控控制活動：pc-a-15。
內控工作崗位職責 22
職責描述:
1.協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;
2.根據專業經理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;
3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的.法律法規;
4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;
任職要求:
1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業;
2.一年以上相關工作經驗,了解房地產行業背景知識、重要法律法規;
3.了解房地產開發流程,物業管理流程
內控工作崗位職責 23
1、現場財務檢查：協助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內部控制設計和執行，識別內部控制缺陷并提出改進建議，確保集團流程和政策的.有效執行。完成缺陷匯總報告并監督缺陷的整改執行。
2、項目財務盡職調查：配合新設、收購項目執行財務盡職調查工作，完成財務盡職調查報告。
3、新設項目財務團隊搭建：協助新項目前期籌備工作并配合項目上線財務團隊的搭建工作，協助招聘和培訓項目財務團隊。為新項目籌備提供財務支持，打造財務團隊。
4、停滯項目退出管理：根據集團制定的項目退出方案，包括股權出售，資產出售和注銷等方式，提供相關的財務和稅務專業支持。確保項目成功退出。
5、機動財務核算工作支持與指導：根據集團的需要，對各項目財務工作提供支持和指導。確保各項目財務工作的開展和執行。
內控工作崗位職責 24
職責描述:
1、指導機構及總公司部門建立健全內部控制;
2、指導并推動機構及總公司部門內部控制手冊的編制工作;
3、組織開展公司內部控制評價工作;
4、組織開展相關排查工作;
5、牽頭與集團稽核之間的溝通協調工作;
6、推動并追蹤機構及總公司部門對稽核檢查發現問題和內部控制缺陷的整改落實;
7、協助對系統需求中內控完備性進行評估;
8、組織開展相關培訓;
9、完成領導交辦的.其他工作。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,金融、保險、法律或相關專業優先。
2、具備1年及以上保險行業工作經驗,有內控管理相關工作經驗優先。
3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。
4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統籌協調能力和抗壓能力。
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