采購部崗位職責

時間：2024-12-22 09:27:49 崗位職責我要投稿

[合集]采購部崗位職責15篇

　　現如今，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的采購部崗位職責，希望能夠幫助到大家。

[合集]采購部崗位職責15篇

采購部崗位職責1

　　1、協助采購部經理辦理國內外采購事宜，保證酒店物品的'正常供應。

　　2.與供應商建立良好的供求關系，確保以最合理價格購到符合標準的物品。

　　3.有效地控制和監督物品的出入庫手續和數量，及時解決有關技術問題，壓縮費用開支。

　　4.協助采購部經理檢查月末盤點工作。

　　5.按時完成上級指派的其他工作。

采購部崗位職責2

　　1、根據公司戰略目標，制訂全年產品開發及采購計劃并推動實現。

　　2、參與產品品類評估、新品項目開發評估，預估風險，監控項目進展并做出與優化；

　　3、建立科學合理的供應商管理體系，管理供應商的合作關系，創建戰略合作關系；

　　4、研究并控制采購成本，研究原材料市場行情變動，預測成本走向，在提升品質的前提下推進采購成本優化。

　　5、制定并完善采購部門的.，搭建采購管理團隊，并對團隊成員進行培訓，不斷提升團隊成員的工作能力。

采購部崗位職責3

　　1、熟悉物料的相關標準，對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，提供《原材料價格跟蹤表》及市場調查報告。

　　3、遵循適價、適時、適量的.采購原則，組織相關人員對供應商進行評審和考核，并及時更新供應商一覽表。

　　4、配合物控部門將原材料采購到位，確保生產順利進行，并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、對重點物料進行重點跟進并及時解決來料異常。

　　6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　7、協助跟單員的日常事務，并做好每日的日清工作。

　　8、協助財務部做好對賬工作。

　　9、定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　10、服從上級安排的其他任務。

采購部崗位職責4

　　1.負責組織培訓、考核、實施公司質量方針和質量目標;

　　2.制定和完善企業采購制度及流程，并落實、監督執行情況;

　　3.負責公司采購隊伍建設，選拔、配備、培訓和評價采購人員，包括但不限于采購工作、規章制度等;

　　4.制定和完善部門績效考核制度，并落實執行;

　　5.合理分配下屬工作，指導、監督、檢查下屬的各項工作，掌握工作情況及相關數據;

采購部崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、依據部門制定的選購任務和方案，搜尋所需的產品的供應和選購;

　　2、樂觀協作商品部門的新品開發所需輔料的開發選型和選購;

　　3、樂觀跟蹤輔料訂單進度，協調處理輔料生產消失質量及其他問題，做好與供應商的溝通和談判工作;

　　4、準時了解市場價格的變動趨勢，合理選擇性價比高的供應商產品，盡可能降低輔料的選購價格;

　　5、樂觀了解整合市場資源，多方位拓展供應商渠道，確保公司供應鏈的豐富性及多元化;

　　6、參加開發、選擇、處理與考核供應商，并依據自身崗位業務范圍對供應商做出評價;

　　7、完成上級領導臨時交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、紡織工程、染整工程或國際貿易類相關專業大專及以上學歷，有花邊、手工釘珠、織帶、珠鉆、刺繡其中任一品類選購閱歷優先;

　　2、熟識產品特性及價格構成，熟識面輔料市場;

　　3、具有較強的`供應商開發和管理力量，嫻熟使用辦公軟件;

　　4、樂觀主動、擅長溝通、能吃苦耐勞，有良好的敬業精神;

　　5、辦事仔細、細致、思路清楚，能承受肯定的工作壓力;

　　6、在行業內有好的口碑及無不良記錄。

采購部崗位職責6

　　1、保障庫存供應，物料、工程及設備采購工作，跟進交期，并處理異常; 2、供應商開發、考察、面談，詢價、比價、議價，及時采購項目上需要的物資，保證產品質量，控制采購質量與品控標準;

　　3、提供利潤源泉，現有供應商的維系和新供應商的.開發，持續優化供應商儲備，適時掌握市場動態，確保成本競爭力;

　　4、采購合同條款談判，簽訂;問題產品跟蹤與退換、索賠，及時跟進與供應商對賬開票;

　　5、新品開發，索樣，跟進，及下單，入庫等，確保新品開發上市及時率; 6、完善公司采購制度，優化采購流程，優化進銷存流程; 7、根據公司系統建單及維護工作;

　　8、完成公司及上級領導安排的其他工作。

采購部崗位職責7

　　一、負責領導采購部門的整體工作，制定全面的公司物資采購計劃，并將其提交給總經理進行審批。一旦獲得批準，將組織并監督該計劃的實施，以確保所有采購任務能夠成功完成。

　　二、調查研究公司各部門在物資需求和使用方面的情況，了解不同類型物資的供應渠道和市場動態，以便做出準確的供需判斷。指導和監督下屬團隊開展業務，不斷提升他們的專業技能，確保公司物資采購量的穩定。

　　三、審查年度各部門提交的采購計劃，協調策劃和確定采購內容，以達到減少不必要支出的目標。通過合理配置資金，確保最大限度地滿足物資供應需求。

　　四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的'物資采購和質量要求負有領導責任。

　　五、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

　　六、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。

七、認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

　　八、在部門經理例會上，定期匯報采購落實結果。

　　九、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。

　　十、督導采購人員在從事采購業務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來。

　　十一、負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。

采購部崗位職責8

　　1、執行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；

　　2、負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期；

　　3、負責貨到后的賬單核對及資金申請支付、發票催收；

　　4、負責貨到后相關質量問題的'談判處理工作；

　　5、負責供應商的開發、評審、管理，維護與其的良好關系；

　　6、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告；

　　7、完成采購主管安排的其它工作。

采購部崗位職責9

　　1.采購物料主數據維護;

　　2.采購流程優化，包含但不限于采購相關SOP的優化、文控相關工作等;

　　3.供應商開發與整合，新供應商的開發，以及老供應商的維護、淘汰等;

　　4. 上級交辦的'其他任務。

采購部崗位職責10

　　一、目的

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購部崗位職責及工作流程特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

　　三、采購部崗位職責及工作流程基本原則

　　采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“采購部崗位職責及工作流程秉公辦事、采購部崗位職責及工作流程維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　四、工作程序

　　（一）采購基本事項

　　1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現需現采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

　　2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　3.對價值超過200采購部崗位職責及工作流程元以上的.辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，崗位職責及操作流程采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

　　4.采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

　　（二）采購申請

　　1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時，采購部崗位職責及工作流程由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1.采購部崗位職責及工作流程采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　2.各采購部崗位職責及工作流程采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

　　3.采購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　　(四)采購經辦人職責

　　1.建立供應商資料與價格記錄。

　　2.做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3.詢價、比價、議價及定購作業。

　　4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　（五）采購方式

　　1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。

　　2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

　　（六）采購實施

　　1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購采購部崗位職責及工作流程必需由倉庫或使用部門驗收合格采購部崗位職責及工作流程簽字后，才能辦理入倉手續。

　　（七）采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等采購部崗位職責及工作流程單據方可結款或開支票。

　　（八）采購經辦人行為規范

　　1.采購人員應本著質優價廉的采購部崗位職責及工作流程基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭采購部崗位職責及工作流程退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　五、附則

　　各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　六、本制度經總經理核準后實施。

采購部崗位職責11

　　1、與全國各部門溝通能力，與研發、食安、倉庫等部門良好溝通;

　　2、協調組織各工廠采購部門的工作;

　　3、對庫存數量、保質期等信息提前預警，做好采購計劃;

　　4、指導并監督各工廠開展業務，不斷提高業務技能，保證供應，確保各項采購任務完成。

　　5、監督并參與各工廠大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的`執行和落實情況。并認真監督檢查各工廠的采購進程和價格控制。

采購部崗位職責12

　　1、負責公司相關產品的采購，供應商的評估、篩選、驗貨。

　　2、熟練掌握相關物料、原材料、產品市場行情，并進行成本分析等。

　　3、負責與供應商簽訂采購合同并督促合同的如期履行，下達訂單，跟蹤進度及交貨情況。

　　4、認真負責完成上級交給的'工作任務。

采購部崗位職責13

　　一、組織計劃、管理

　　1、在經營副總的領導下，管理好整個采購部員工。

　　2、主持部門工作例會，協調班組工作。

　　3、制定本部門的組織機構和管理運行模式，使其操作快捷合理，并能有效保障生產所需。

　　4、提出物資采購計劃，報經營副總批準后組織實施，確保各項采購任務完成。

　　5、督導采購人員在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來。

　　6、負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。

　　二、采購監控

　　1、調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常采購量。

　　2、審核年度各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

　　3、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。

　　4、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的`執行和落實情況。

　　5、按計劃完成各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。

　　6、認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

　　三、工作總結

　　1、在部門經理例會上，定期匯報采購落實結果。

　　2、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈經營副總及財務部，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。

　　3、完成臨時交辦的任務，主動搞好協作。

采購部崗位職責14

　　工作職責:

　　1、負責公司分配的區域內鋼廠與特定鋼廠的資源采購工作;

　　2、負責開發鋼廠及特定品種鋼的采購渠道，為子公司銷售業務提供有效支持;

　　3、負責維護和鞏固公司與鋼廠之間的人脈關系;

　　4、控制采購風險，保證采購業務的正常運轉;

　　5、及時獲取并上報轄區內的供應商信息(價格政策、重要決策、廠內檢修，重要人事變更等);

　　6、完成上級領導交辦的.其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、本科以上學歷，物流管理、市場營銷、金屬材料、材料加工等相關專業;

　　2、三年以上鋼廠鋼材采購工作經驗;

　　3、鋼廠業務部門工作經歷優先;

　　4、熟悉鋼鐵貿易模式和采購業務流程;

　　5、具備足夠的鋼鐵采購圈內人脈，有充足的鋼鐵資源信息來源和渠道;

　　6、對供應商有良好的判斷能力、公關談判能力及市場信息捕捉能力;

采購部崗位職責15

　　1、依據月采購計劃，編制采購訂單;

　　2、負責向供應商催貨;

　　3、在ERP采購核算系統上輸入采購訂單;

　　4、根據到貨數量，在系統上輸入到貨單和進行采購結算;

　　5、登記材料發票;

　　6、對不合格材料執行ERP退貨處理流程;

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