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員工出差管理制度（精選23篇）
在快速變化和不斷變革的今天，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的員工出差管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
員工出差管理制度 1
根據(jù)公司“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公司有責(zé)任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規(guī)章。
一、使用范圍
1、本規(guī)章適用于公司全體員工；
2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；
3、本規(guī)章不適用于私人請假及旅游等個人行為。
二、指導(dǎo)原則
1、公司對員工因公出差期間的安全負(fù)有管理責(zé)任；
2、公司有責(zé)任保護(hù)公司和股東免受損失員工的'風(fēng)險；
3、公司有權(quán)利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的風(fēng)險。
三、規(guī)定
（一）人身安全
1、員工出差必須辦理出差手續(xù)，在總經(jīng)理允許后到財務(wù)室支取合理差旅費用；
2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車、客車、小汽車、飛機(jī)；
3、員工在攜車外出調(diào)貨時，應(yīng)保證同去貨車性能正常并符合國家標(biāo)準(zhǔn)，確保貨車駕駛?cè)藛T技術(shù)閔熟，并有貨車駕駛經(jīng)驗在三年以上；
4、員工出差前應(yīng)將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應(yīng)保持警惕，防止被盜；
5、員工出差盡量避免一個人單獨行動，如單獨一個人出差時，必須確認(rèn)出差地的治安條件，并要求客戶陪同；
6、員工出差食宿應(yīng)選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；
7、員工在出差地有乘車要求時，應(yīng)優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具；
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災(zāi)、洪澇、地震、臺風(fēng)、瘟疫等，有人身安全威脅時，應(yīng)及時向公司匯報，并服從當(dāng)?shù)卣块T指揮，或向有關(guān)部門求救，確保自身安全；
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發(fā)事件時，應(yīng)緊急自救，首先要確保自己的生命安全，其次及時向相關(guān)部門求助，并第一時間通知公司；
10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)；
11、公司組織員工不得到風(fēng)險系數(shù)高的地區(qū)旅游活動，不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動，所組織活動必須確保零風(fēng)險、零意外；
12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的的一切費用由公司承擔(dān)。
（二）財產(chǎn)安全
1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢款等，應(yīng)妥善保管；
2、出差期間丟失損壞公共財物的，應(yīng)按折舊后100%賠償；
3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的，應(yīng)按實際價格的100%賠償。
（三）信息安全
1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴(yán)格控制，不得丟失，對于因個人原因致使信息丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；
2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料，應(yīng)及時匯總上報，對一些保密資料需嚴(yán)格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；
四、備注
1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定，一經(jīng)通過，立即執(zhí)行；
2、本規(guī)章種條款并未完善，如有異議，請及時與安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組溝通，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組保留對本規(guī)章的修改完善權(quán)。
員工出差管理制度 2
第一章總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。 第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章出差管理細(xì)則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
第二條出差人員因特別緣由無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。
（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的'款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的款待費必需先請示部門經(jīng)理；
超過x元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
（4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明緣由。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務(wù)款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)厲 處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度 3
1.0目的
因公司對外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，規(guī)范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實際情況，特制本管理制度。
2.0適應(yīng)范圍
適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續(xù)辦理。
3.0職責(zé)
3.1出差人員負(fù)責(zé)出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據(jù)粘貼；
3.2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請與費用報銷的審核；
3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷單據(jù)由出差人員遞交行政存檔；
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項的費用報銷單據(jù)的最終批準(zhǔn)；
3.5財務(wù)部復(fù)核后按制度對出差借款進(jìn)行預(yù)支及出差費用進(jìn)行報銷。
4.0程序
4.1出差申請與借款：
4.1.1員工因公出差應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關(guān)項目，交由部門經(jīng)理審核后，遞交至行政部存檔。
4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實際情況核定，因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻，需延后回公司時，以電話告知部門經(jīng)理，待回來后補(bǔ)辦出差或請假手續(xù)。
4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據(jù)，復(fù)印件由出差人員自己保留，待出差回公司時作為注銷憑證，交給財務(wù)部。
4.1.4出差人員必須對出差費用進(jìn)行合理預(yù)算，填寫《借支單》，按程序經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。
4.1.5財務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的.正常進(jìn)行。特別是借支大額現(xiàn)金時，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
《借支單》——部門經(jīng)理確認(rèn)——總經(jīng)理審批——財務(wù)部借款
4.3費用報銷流程：
《出差報告單》——填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據(jù)——部門經(jīng)理核實——財務(wù)部審核——總經(jīng)理批準(zhǔn)—財務(wù)部報銷
4.4出差報銷標(biāo)準(zhǔn)：
4.4.1差旅費分長途車費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等），其標(biāo)準(zhǔn)如下：
4.4.1.1長途車費
公司按實報銷出差人長途車費。
長途車費為跨省、市、縣的交通費。市內(nèi)或縣內(nèi)的交通費不屬于長途車費。
公司按實報長途車費，但以優(yōu)先利用火車、汽車為原則。
出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM、住宿費等按以下標(biāo)準(zhǔn)包干報銷（須住宿）：
城市
出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM和通訊費標(biāo)準(zhǔn)
省會城市及單列市
180元/人/天
其它城市
150元/人/天
4.5報銷標(biāo)準(zhǔn)說明：
4.5.1省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來的業(yè)務(wù)除車票實報實銷外，補(bǔ)助餐費及市內(nèi)交通費30元/天。
4.5.2出差當(dāng)天和返程當(dāng)天包干費按1天計算。
4.5.3公司所在地出差，按交通費實報實銷，沒有補(bǔ)助。（外派人員駐地出差不報銷交通費）
4.6出差報銷要求：
4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內(nèi)的乘車、用餐及其他必要的開支的真實合法的全國統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.6.2只有提供出差當(dāng)?shù)刈∷薨l(fā)票的才有補(bǔ)助；
4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開支與業(yè)務(wù)無關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理同意。
4.6.4公司有關(guān)人員因公出差，不慎將車、船、飛機(jī)等長途路費票據(jù)遺失的，需由本人申明原因，經(jīng)核實批準(zhǔn)后，按長途車費的80%報銷。
4.6.5員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調(diào)休。
4.6.6員工外出回公司上班次日內(nèi)必須向部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認(rèn)任務(wù)完成后方可報銷。
4.6.7出差人員應(yīng)當(dāng)按財務(wù)規(guī)范粘貼票據(jù)，對于粘貼不規(guī)范的，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。
4.6.8所有票據(jù)不得涂改，一旦發(fā)現(xiàn)視為廢票，并取消與之關(guān)聯(lián)的補(bǔ)助。
4.6.9出差人員應(yīng)據(jù)實報銷，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將虛報款項追回外，并視情節(jié)之輕重，予以嚴(yán)懲。
5.0話費補(bǔ)助
5.0.1駐外人員話費補(bǔ)助按150元/月標(biāo)準(zhǔn)報銷。
員工出差管理制度 4
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào)) 悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
(三)出差員工應(yīng)于動身前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特別事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來回之出差按實支給交通費及誤餐費
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論動身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費
(八)交通費包括旅程中必需之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特殊費用內(nèi)得按實憑證報支
(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉(zhuǎn)變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之
(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
員工出差管理制度 5
一、目的
為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，加強(qiáng)資金控制，明確各項費用標(biāo)準(zhǔn)，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標(biāo)準(zhǔn)。
二、范圍
本規(guī)定適用全體干職員工;
二、 借款管理標(biāo)準(zhǔn)
(一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營活動而產(chǎn)生的出差、報關(guān)、現(xiàn)金采購物料等，不包含任何私人借款用途;
(二)借款時必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬，第二聯(lián)核銷沖賬)，填寫好該單據(jù)后，按照審批流程審核后，方予以借支;
(三)借款人員在借款后三天內(nèi)必須到財務(wù)部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務(wù)部按周進(jìn)行匯總并予以核銷借款，對于核銷結(jié)欠部分金額或不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。
(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，資金應(yīng)退回出納處保管，凡因本人保管不當(dāng)?shù)仍蛟斐蓳p失的，一概由本人負(fù)擔(dān);
(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據(jù)掌握有明顯離職傾向的人員，部門主管或總經(jīng)理原則上不予批準(zhǔn)借款，特殊原因需要借款的，該部門主管或經(jīng)理須承擔(dān)可能由此造成潛在損失的直接責(zé)任，若財務(wù)未能按照制度按期核銷其借款，需承擔(dān)連帶責(zé)任;
對于自離人員離廠時，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務(wù)部確認(rèn)其欠款是否結(jié)清(不得以工資抵銷欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任;
三、 出差費用開支管理標(biāo)準(zhǔn)
(一)出差誤餐補(bǔ)助
所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據(jù)以下情況分別予以報銷：
A、市內(nèi)及其他中小城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補(bǔ)助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補(bǔ)助。
B、省會等大城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補(bǔ)助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補(bǔ)助。
(二)出差交通費用
A、 市內(nèi)短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據(jù)報銷;特殊情況需要派廠車或打的士的，必須獲得相應(yīng)部門主管或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可;
B、 長途出差交通費，分為省內(nèi)和省外兩種：
a)、省內(nèi)出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可以安排廠車出行;
b)、省外出差的，原則上以乘座火車出行為主，在務(wù)實節(jié)儉這一前提下，由相關(guān)部門主管或經(jīng)理根據(jù)距離遠(yuǎn)近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷時按規(guī)定填寫往返地點、里程，憑票據(jù)核準(zhǔn)報賬;特殊情況下需乘座飛機(jī)的，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可;
(三)住宿費
因業(yè)務(wù)需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標(biāo)準(zhǔn)按以下執(zhí)行;
A、市地中小城市：公司部門經(jīng)理級(含)以上人員，平均每天不超過150-200元，主管級干部按每天不能超過150元，其他職員每天不得超過100元;
B、省會等大城市：允許在市地中小城市標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上按相應(yīng)級別各上浮20%執(zhí)行;
若因工作特殊需要住宿費超過標(biāo)準(zhǔn)的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可予以報銷。
(四)交際應(yīng)酬費
只適用經(jīng)理級以上干部因特殊原因與客人的'交際應(yīng)酬費用，應(yīng)本著務(wù)實節(jié)儉的原則，嚴(yán)格控制開支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經(jīng)理請示批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細(xì)說明，否則財務(wù)將不予以報銷;實際報銷時，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進(jìn)行審批;
(五)電話費用
A、在工廠內(nèi)上班因公事需要與外界聯(lián)絡(luò)的，原則上提倡以使用公司固定電話進(jìn)行溝通為主，每次通話時間需控制在5分鐘以內(nèi);
B、因公臨時出差，需要使用個人手機(jī)進(jìn)行公事溝通的，原則上電話費用據(jù)實報銷，但市內(nèi)每天按不超過3元、市外省內(nèi)按每天不超過5元、省外按每天不超過10元給予報銷;
若因業(yè)務(wù)需要經(jīng)常出差或據(jù)實報銷難以撐控的，各相關(guān)部門主管或經(jīng)理可根據(jù)情況嚴(yán)格制定相應(yīng)的按月報銷標(biāo)準(zhǔn)，報經(jīng)總經(jīng)理審批并送財務(wù)部備案后，方可執(zhí)行報銷;
(六)報銷單據(jù)要求：所有出差人員實際報銷時，應(yīng)認(rèn)真增寫報銷用《資金報銷表》并注明所屬部門;
A、出差交通費及住宿舍費：詳細(xì)填寫《差旅費用列支明細(xì)單》(含事由、往返路線、時段等)，及相對應(yīng)的相關(guān)票據(jù);出差住宿的必須提供相應(yīng)發(fā)票及收據(jù);
B、出差誤餐或交際費：詳細(xì)填寫誤餐或交際費用類別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數(shù)和具體對象;
C、電話費：臨時出差報銷電話費用的需填寫通話對象、通話時段及溝通主題;按規(guī)定按月報銷的，需注明報銷月份或時段;
對于凡經(jīng)財務(wù)部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報銷。
四、審批流程
A、正常業(yè)務(wù)：對于借款或報銷金額在由財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，總經(jīng)理不在公司可以通過授權(quán)或電話請示后審核確認(rèn);
B、非正常業(yè)務(wù)(由財務(wù)部判斷)：除正常審批程序外，不區(qū)分金額大小均需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可予以借支或報銷;(注：所有屬“交際應(yīng)酬費”項目均列入該項管理);
員工出差管理制度 6
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核打算權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要準(zhǔn)時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明緣由審批。
第八條報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此支配差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4)員工出差完畢后應(yīng)馬上返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。
(5)員工出差后，必需每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出具體的書面報告報總經(jīng)理批閱。
(6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的.費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)約差旅費開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元，電話補(bǔ)助10元。
出差補(bǔ)助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一支配食宿的，會議期間的住宿費、伙食補(bǔ)助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何支配狀況，實行實報實銷。
第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前動身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計算出差補(bǔ)貼。
(2)遠(yuǎn)途出差者，計算出差補(bǔ)貼一般實行“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補(bǔ)貼;
(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
員工出差管理制度 7
為了規(guī)范員工出差申請程序，合理控制差旅費支出，特制定本制度。
一、出差申請程序
1、員工因公出差，須事先填寫《出差申請表》(見附表2)，明確出差事由，報中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》遞交至銷售助理處，由銷售助理負(fù)責(zé)安排有關(guān)事項。
2、各人員要有計劃的安排當(dāng)月的出差計劃，除突發(fā)事情外，正常情況下須提前一周通知銷售助理，以便各項事務(wù)能合理安排，也可降低相關(guān)交通費用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地區(qū)
1)火車、長途汽車 火車單程不超過 3 小時，長途汽車單程不超過 5 小時的情況下，須乘坐火車或長途汽車;交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。
2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接，否則不建議搭乘此類交通工具。
3)飛機(jī) 在使用陸上或其他交通工具均需超過 10 小時單程的情況下， 可選擇乘坐飛機(jī);
4)出租車
1、出租車僅限用于出差城市市內(nèi)交通使用。
2、經(jīng)理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。
3、 市內(nèi)公務(wù) 有公務(wù)車的公司的員工，可提前申請公務(wù)車的使用。在公司公務(wù)車無法滿足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。
三、住宿
1、酒店費用的報銷將按標(biāo)準(zhǔn)(見附表1)實報實銷，報銷時須提供酒店結(jié)帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費用公司予以報銷：房費、當(dāng)?shù)厥姓墙ɑ鸹蚨悺?/p>
2、出差人員相同性別兩人同時出差時，應(yīng)住一個房間，住宿費按照其中一個標(biāo)準(zhǔn)高的人執(zhí)行，不得將兩人的住宿費用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行累加，兩人以上以此類推。
四、其他支出
1、機(jī)場建設(shè)費、航空保險費 因公出差的機(jī)場建設(shè)費、航空保險費予以實報實銷。
2、參觀費用 員工出差、培訓(xùn)期間， 因旅游或非因工作需要的'參觀而開支的一切費用， 均由個人自理不得報銷。
五、出差預(yù)支款
因公需要先行預(yù)支借款時，須由借款人本人填寫借款單，由銷售助理提供出差申請表一起送至主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由銷售助理至財務(wù)室領(lǐng)款送交個人手中，出差人員回來后持有效票據(jù)進(jìn)行報銷。
六、費用報銷
1、差旅費用需要報銷時，需把要報銷的票據(jù)交銷售助理處審核無誤后，填寫支出證明單，在經(jīng)手人處簽署姓名，并將有效票據(jù)附后，將其與填寫的“差旅費報銷明細(xì)表”(見附表3)一起交由銷售助理送交相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字，并由銷售助理憑簽字后的報銷憑證在費用報銷日到財務(wù)室報銷領(lǐng)款后交到個人手中。
2、每月6號、20號為費用報銷日。
七、來客招待
若有客戶來訪，需要陪同招待時，可以根據(jù)具體情況向主管領(lǐng)導(dǎo)提出招待費用申請，經(jīng)同意后方可于事后報銷。招待費報銷時，必須在報銷憑證后附上真實有效的發(fā)票。
員工出差管理制度 8
一、目的
為平衡公司的整體利益以及營銷人員的基本利益，同時為使管理制度的順利實施，特制定本指引。
二、范圍
本制度適用于公司所有銷售人員。
三、銷售人員出差管理制度
1、銷售人員出差借支流程
在公司事務(wù)部領(lǐng)取《銷售人員出差申請表》
填寫《銷售人員出差申請表》和《借支單》
遞交總經(jīng)理審核和審批
憑審批通過后的《銷售人員出差申請表》、《借支單》向財務(wù)部辦理借支手續(xù)費，且每次預(yù)支的費用不超過￥2000元/人，借支金額超過￥2000元/人/次時需總經(jīng)理審批
《銷售人員出差申請表》交由公司事務(wù)部存檔
1.1在外出差的銷售人員，須辦理《借支申請》手續(xù)。
1.2銷售（銷售部）人員途中差旅費用余額不足且長時期內(nèi)不能返回公司時，須提前將個人差旅報銷單據(jù)寄給營銷事務(wù)部助理審核，并由營銷事務(wù)部助理幫其代辦借支事宜，借支人員收到款項后發(fā)手機(jī)短信給營銷事務(wù)部助理，以證實費用到賬。費用借支必須建立在前期借支費用平帳的基礎(chǔ)上進(jìn)行，否則非特殊情況，財務(wù)部將拒絕借支申請。
1.3銷售人員如在短期出差途中費用不足時，可先自行墊支，憑相關(guān)單據(jù)返回公司后審核報銷。
1.4借支部分，異地提款手續(xù)費的補(bǔ)充：出差外地的銷售人員，未開辦異地銀行卡賬號而產(chǎn)生的異地提款手續(xù)費用，個人需提供ATM取款憑條，公司以借支額1%的上限給予異地取款費用報銷。
2、銷售人員出差相關(guān)登記流程
2.1離開公司外出前，需在前臺填寫《出差登記表》。多人一起外出時，可一人代表填寫，備注同行人員名稱。
2.2所填內(nèi)容必須真實、及時。
2.3銷售人員出差目的地（以市級范圍界定）發(fā)生變更時，需提前知會到營銷事務(wù)部助理記錄，方便公司內(nèi)部人員協(xié)調(diào)工作及費用稽核。
2.4如特殊情況無法及時登記，應(yīng)先告知周邊及相關(guān)同事，并在回公司第一時間內(nèi)補(bǔ)填。
3、銷售人員出差住宿規(guī)定
3.1出差目的地住宿30天以上（包含30天）的，須在當(dāng)?shù)赝ㄟ^經(jīng)銷商協(xié)助租房住宿，房租標(biāo)準(zhǔn)暫定1000元/月，每月憑有效支付費用收據(jù)報銷。在當(dāng)?shù)刈夥孔∷薜捻毾驙I銷事務(wù)部提供房主電話、住房詳細(xì)地址、起租日期。
3.2出差目的地住宿30天以下（不包含30天）的。報銷上限按下列上限標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，實際產(chǎn)生的費用若低于上限標(biāo)準(zhǔn)的，必須實報實銷。（此表格費用已包括餐補(bǔ)和市內(nèi)交通補(bǔ)助）公司職級
城市類別
四等級范圍
三等級范圍
二等級范圍
一等級范圍
4級~8級
9級~10級
11級~13級
14級~15級
A類城市
140元/天
180元/天
200元/天
220元/天
B類城市
130元/天
160元/天
180元/天
200元/天
C類城市
120元/天
140元/天
150元/天
160元/天
以上“等級范圍”詳見公司職級表。
3.2.1A類城市：即北京、上海、廣州、深圳；
3.2.2B類城市：即除A類外的各省會城市及蘇州、寧波、青島、大連、廈門、溫州；
3.2.3C類城市：即除A、B兩類城市以外的其它城市。
3.3原則上，兩人一起出差入住雙人房；三人一起出差入住三人房；異性同行出差，根據(jù)實際情況決定。如有超出費用范圍的情況下需經(jīng)營銷事務(wù)部同意后方可執(zhí)行，否則將按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)額度報銷。
3.4銷售人員在出差地若有條件享受免費住宿的，須提前向公司申請，公司給予住宿費用補(bǔ)助50元/天；不享有50元/天住宿補(bǔ)助，公司將根據(jù)不同區(qū)域而制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，以知會函的'形式通知到對應(yīng)區(qū)域銷售人員。
3.5銷售人員如在出差過程中實際行程與原審批的《銷售人員出差申請表》行程發(fā)生變化時，須提前經(jīng)直接上級審批，并知會營銷事務(wù)部助理，為后期費用稽核提供依據(jù)。
3.6若查明核實有虛報住宿費用者，將立即解雇，公司并將其所虛報款項追回。
3.7出差住宿費憑正式、有效的實地發(fā)票按實際產(chǎn)生金額報銷，并且需提供住宿酒店的名稱、地址和聯(lián)系電話，共享資源，便于后續(xù)人員聯(lián)絡(luò)住宿及公司稽核。
4、銷售人員出差選擇交通工具規(guī)定
4.1選擇標(biāo)準(zhǔn)
由公司與異地之間往返
乘坐飛機(jī)
乘坐火車（不含軟臥）、汽車
乘坐飛機(jī)省份：
新疆、遼寧、吉林、黑龍江、甘肅、內(nèi)蒙古、青海、西藏、寧夏
乘坐火車、汽車省份：廣西、福建、海南、湖南、湖北、江西、浙江、上海、江蘇、安徽、河南、山東、北京、河北、天津、貴州、云南、四川、重慶、陜西、山西
緊急或突發(fā)性情況需要，部門人員需經(jīng)部門主管或經(jīng)理批準(zhǔn)；部門主管和經(jīng)理需經(jīng)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)
由A省跨到B省
票價格（含燃油費及建設(shè)費）與火車票價相比，價格幅度在±15%以內(nèi)
4.2未經(jīng)審批同意，出差乘坐軟臥或者飛機(jī)的，公司只給予出差區(qū)域的硬臥火車票標(biāo)準(zhǔn)費用報銷。
4.3長途車費憑電腦打印的車票實報實銷，若車票遺失則不予以報銷。
4.4銷售人員出差返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理差旅費用核銷手續(xù)，不得無故拖延，超過規(guī)定期限將不予受理。
4.5報銷單據(jù)按財務(wù)部要求整理：黏貼整潔、賬目清楚、票據(jù)完整有效；未達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)的，退單自行整改，直至符合要求。
5、銷售人員行為規(guī)范
5.1出差期間應(yīng)合理安排工作時間，按質(zhì)按量完成各類工作表格，及時與部門主管和相關(guān)客服人員取得工作聯(lián)系。
5.2員工出差外地，應(yīng)注意與公司保持聯(lián)絡(luò)，向直接主管報告住所、聯(lián)系電話等。
5.3注意儀表儀態(tài)，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到。
5.4言而有信，不能輕易承諾。要有良好的耐性，要耐心地聽客戶闡述自己的意見。
5.5嚴(yán)禁銷售人員私自向經(jīng)銷商承諾超越本職工作權(quán)限外的條件。
5.6營銷人員應(yīng)保守本公司商業(yè)秘密，不得向公司的競爭者和任何人泄露公司的保密信息：
如產(chǎn)品售價折扣、經(jīng)營政策、銷售優(yōu)惠辦法、獎勵規(guī)定、經(jīng)營決策、財務(wù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、未上市的新產(chǎn)品信息等。若因泄露公司機(jī)密給公司帶來損失的，將被即時開除并要向公司作出賠償，影響嚴(yán)重的公司將追究法律責(zé)任。
5.7不得接受經(jīng)銷商的禮品和招待，不得以個人名義與經(jīng)銷商發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來。
5.8不得誘勸經(jīng)銷商透支或以不實理由向愛護(hù)公司申請相關(guān)費用。
5.9不得私自收取經(jīng)銷商的訂貨款、保證金或其它相關(guān)費用。
5.10在任職期間，不能兼任其它企業(yè)的職務(wù)和從事任何有直接影響正常工作的私人商業(yè)行為，經(jīng)查實者將立即解雇。
5.11工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
5.12出差期間，無故不執(zhí)行任務(wù)者，一經(jīng)查證屬實，以曠工處理。
5.13出差期間，有任何違法亂紀(jì)行為（如賭博、盜竊等），經(jīng)查實者將立即解雇。
5.14所有機(jī)密文件必須妥善保管，不能將公司文件用于非公司業(yè)務(wù)處理。
5.15不打聽同事的考核結(jié)果和薪酬待遇，也不將自己的考核結(jié)果和薪酬待遇透露給其它同事。
5.16須積極主動的配合上級主管、協(xié)管部門的稽核工作。
5.17出差人員如不能提供特殊證據(jù)證明其休息日仍在工作，公司可以不提供該日的任何補(bǔ)助。
員工出差管理制度 9
一、出差審批
（一）公司員工因公出差，應(yīng)至少提前天填寫《出差審批單》，根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，應(yīng)該事先口頭請示有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，在出差回來后個工作日內(nèi)補(bǔ)報出差審批單，并說明補(bǔ)報原因。
（二）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權(quán)對出差人員的出差事項進(jìn)行監(jiān)督，并提出疑問，經(jīng)查實確需出差的情況由人事行政部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)代訂往返車、船、飛機(jī)票；財務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。
（三）未按上述程序辦理出差手續(xù)的，出差時間按曠工論處，并不予報銷任何費用。
（四）超出出差報銷標(biāo)準(zhǔn)而需特批費用的必須事先口頭向集團(tuán)分管副總裁級別
二、出差審批權(quán)限
（一）分管副總裁、集團(tuán)總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團(tuán)總裁或董事長審批，行政人力中心備案；
（二）集團(tuán)總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批，行政人力中心復(fù)核（無分管副總裁由總裁直接審批）；
（三）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽）。
（一）員工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實進(jìn)行報銷。
四、出差天數(shù)計算
出差天數(shù)的確定：以車、船、飛機(jī)票所載時間為依據(jù)，按自然日計算天數(shù)。
五、出差借款審批及標(biāo)準(zhǔn)
（一）出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項進(jìn)行明確出差事由、時
間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；
（二）出差時間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)
可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷；
六、差旅費用報銷限額標(biāo)準(zhǔn)
指乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內(nèi)交通費（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷；凡公司提供車輛的均不予報銷市內(nèi)交通費。在人事行政管理部門不能提供公務(wù)車的情況下，員工可據(jù)實按標(biāo)準(zhǔn)報銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費用（此費用不在出差補(bǔ)助范圍內(nèi)）。
指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標(biāo)準(zhǔn)賓館，到公司有簽約賓館地區(qū)出差者，由當(dāng)?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規(guī)定的`住宿費用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。
指出差人員出差期間在當(dāng)?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓(xùn)等）未提供伙食，員工可據(jù)實按標(biāo)準(zhǔn)報銷餐飲補(bǔ)助。
4、出差補(bǔ)助（包括市內(nèi)交通及餐飲補(bǔ)貼及出差津貼等雜項支出）等。
（二）根據(jù)出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；
省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長沙、廣州、海口、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；
沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；
其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū)。
1、員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)刈夥浚夥繕?biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通、餐飲補(bǔ)貼及駐外津貼等出差補(bǔ)助費用采用職務(wù)級別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差補(bǔ)助實行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。
（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標(biāo)情況時，集團(tuán)員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
3、集團(tuán)副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補(bǔ)，其他人員按“餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實執(zhí)行；
4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補(bǔ)貼限額標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行；
5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼
6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補(bǔ)助，按照財務(wù)管理制度憑有效票據(jù)報銷。
1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2、員工因公短期出差（天以內(nèi)），其出差補(bǔ)助實行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。其核定標(biāo)準(zhǔn)中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內(nèi)交通費和餐飲補(bǔ)貼。短期差旅費標(biāo)準(zhǔn)如下：
（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標(biāo)情況時，集團(tuán)員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
七、出差期間相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則
（一）集團(tuán)副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當(dāng)?shù)赜泄荆僧?dāng)?shù)毓景才殴珓?wù)用車，其他級別人員按以上標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)報銷市內(nèi)交通費；凡是駐外人員報銷交通補(bǔ)貼的，不再享受本公司交通行車補(bǔ)貼福利（按出差天數(shù)計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實執(zhí)行；
（二）機(jī)場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機(jī)場；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機(jī)場（航班時間在早上點之前，晚上點之后出差的員工可報銷出租車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審批；
（三）出差人員的出差補(bǔ)助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間至返程時間）計算，憑出差當(dāng)?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實報銷。實際差旅費（扣除往返交通費）超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷。
（四）工作人員參加會議、講座、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費用從會務(wù)費支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統(tǒng)一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助。
（五）出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，報銷時需按業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定要求，另附招待事項說明和有權(quán)審批人書面確認(rèn)，并不再報銷當(dāng)日餐飲補(bǔ)貼；
（六）集團(tuán)經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標(biāo)準(zhǔn)按照就高原則執(zhí)行；不同崗位級別員工出差應(yīng)按各自享受標(biāo)準(zhǔn)作為本次出差報銷的控制標(biāo)準(zhǔn)。
（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補(bǔ)助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因
（八）出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標(biāo)準(zhǔn)%的補(bǔ)貼；
（九）一次出差任務(wù)經(jīng)由多地完成的，有關(guān)票據(jù)須一一對應(yīng)，出差補(bǔ)助亦按照不同區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷。
八、出差休假
（一）長期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期，
并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機(jī)票款的%予以補(bǔ)償。對個別特殊情況可另行審批。
（二）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應(yīng)事先與相關(guān)單位聯(lián)系，做好出差計劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式，一對一補(bǔ)足休息日。
九、差旅費報銷程序
（一）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費報銷單》。
（二）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內(nèi)某一項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。
（三）出差人員應(yīng)嚴(yán)格按申請出差的內(nèi)容進(jìn)行報銷，不得虛報、重報、多報或?qū)o關(guān)單據(jù)列入差費報銷，如有違反報銷規(guī)定者，予以倍扣罰。
（四）業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負(fù)責(zé)。
（五）行政人事部門負(fù)責(zé)人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行
（六）財務(wù)部門相關(guān)審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。
（七）員工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。
員工出差管理制度 10
一、出差管理
（一）國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費。
1、乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
2、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
3、因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報銷旅費。
4、搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：
1、主管級：每日120、00元；
2、一般級：每日100、00元。
第四條出差期間因公支出的下列費用準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
1、乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單。
2、通訊費用應(yīng)以電信局的收據(jù)為憑。
3、郵費應(yīng)以郵局的證明為憑。
4、因公宴客的費用應(yīng)以統(tǒng)一專用發(fā)票為憑。
5、因公攜帶的行李運費應(yīng)出具正式的運費收據(jù)。
第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的`主管填寫通知單一式兩份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報銷旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報銷單”，送請主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報銷。
第七條員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報銷旅費時扣回。
第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實報銷車費外，另可報銷誤餐費。
1、下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。
2、下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。
第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報銷交通費、膳食費（一天）及行李運費。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報銷誤餐費。
第十一條調(diào)遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
（二）國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關(guān)津貼照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報銷出差旅費，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報銷，自行觀光的交通費自理。
2、膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報銷額度內(nèi)支給。
3、派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者，自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員，已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條如因公務(wù)原因必須支付，而費用超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
（三）附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條本公司監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條膳、宿、雜費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價變動需調(diào)整時，可由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強(qiáng)出差費用的管理和有效使用，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
1、出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
2、出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，返回后三日內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款。未于三日內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、國內(nèi)出差：三日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報銷加班費，但假日出差酌情予以計薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，還要依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費用的報銷：
1、交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
3、通訊費以郵局憑證報銷。
4、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
1、凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，都應(yīng)依照本辦法規(guī)定辦理。
2、因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)。在返國三年內(nèi)自動辭職者，須無條件賠償出國期間報銷費用，并放棄先訴抗辯權(quán)。
3、出國人員返國后，應(yīng)于兩星期之內(nèi)書面提呈出國情況報告。必要時，可由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員交流情況及工作計劃方針。
4、國外出差旅費報銷按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并可預(yù)支核定日數(shù)的差旅費。
6、出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不得報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
7、出國人員在國外旅行，應(yīng)以規(guī)定的路程為限，規(guī)定以外路程的差旅費經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報銷。
8、出國接受技術(shù)訓(xùn)練或受國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費如已由有關(guān)部門支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費用較本辦法所訂費用低時，其差額由公司補(bǔ)助。
9、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過并呈總經(jīng)理核定后公布實施，其修改或補(bǔ)充亦同。
立承諾書人
××因公經(jīng)××公司派遣出國，謹(jǐn)保證：
1、按期歸國返回公司工作。
2、返國后三年內(nèi)決不自動離職，如有違背，愿依本公司所訂辦法負(fù)責(zé)賠償，保證人愿負(fù)擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。
× ×公司
立承諾書人：
連帶保證人：
地址：
身份證號：
說明：
1、因公出國者，其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。
2、在同一地區(qū)內(nèi)停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費以八折計算。
3、低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實情比照高職人員報銷。
4、美金幣值如有變動，可視該地區(qū)匯率做調(diào)整。
四、員工出差實施細(xì)則
第一條本公司員工因公務(wù)需要受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)），均應(yīng)依照本規(guī)定辦理。
第二條員工出差均由主管安排，視實際需要限定日期，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。
第三條出差員工應(yīng)于出發(fā)前依規(guī)定填寫所定表格，通知總務(wù)部登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。
第四條員工出差得按實報銷出差旅費，差旅費報銷不得超出公司標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可報銷。
第五條員工出差前，可按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額須經(jīng)主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)。出差完畢向總務(wù)部銷差后，應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷差旅費，如三日后仍未報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借旅費在工資中先予扣回，待報銷時再行核付。
第六條員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差，按實支給交通費及誤餐費。
第七條員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費，無論出發(fā)或返回日一律按二分之一給付，乘夜車往返者，不另支宿費。
第八條交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報銷，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報銷。
第九條凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫、車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)，得按實憑證報銷。
第十條員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者可認(rèn)可。
第十一條員工出差旅費，應(yīng)據(jù)其提出的收據(jù)核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情況，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)的輕重，酌予懲處。
第十二條員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。
五、員工出差旅費支給辦法
（一）總則
第一條本辦法依據(jù)本公司管理規(guī)定制定。
第二條本公司員工出差旅費的支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為：
1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可往返者。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
3、國外出差：赴國外出差者。
第四條員工當(dāng)日出差時由科長以上主管核準(zhǔn)。
第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費，每餐××元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外，不另支付出差旅費。
第七條當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但如因?qū)嶋H需要必須在外住宿，則在事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)后，可按遠(yuǎn)途出差辦理。
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報“出差申請書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等），呈部室經(jīng)理或主任核準(zhǔn)后方可出差。
第十條遠(yuǎn)途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”，以此向財務(wù)部門預(yù)借旅費。
第十一條未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費。
第十二條出差人員因疾病或天災(zāi)等不可抗力致使無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤后支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費報告單”請領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情經(jīng)經(jīng)理以上人員核準(zhǔn)后，可搭乘飛機(jī)。
第十五條出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐三輪車等無法取得乘車證明者，在呈請部（室、中心）經(jīng)理（主任）以上主管核準(zhǔn)后，可依實數(shù)支給。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條員工遠(yuǎn)途出差旅費，按財務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條遠(yuǎn)途出差如利用夜間（當(dāng)日21：00時以后，次日6時以前）車次，住宿費減半支給。
第十九條當(dāng)自出發(fā)之日起算至回公司之日給付，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費支給憑證支給予上級人員同等之住宿費。
第二十四條各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具“出差申請書”（記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等）呈由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二十六條出差國外人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費概算，于出國前向財務(wù)部門預(yù)借旅費。
第二十七條出差國外人員渡航費，總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十八條出差國外人員的出差旅費，按財務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)支給。
第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費。
第三十條國外出差去程當(dāng)日不論何時啟程概以一天計算，回程當(dāng)日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。
第三十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜隨時修改。
員工出差管理制度 11
一、總則
1.1. 制定目的：
為加強(qiáng)本公司銷售管理，完成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。
a) 適用范圍
凡屬本公司市場部銷售人員(另有規(guī)定除外)均依照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
b) 權(quán)責(zé)單位
(1) 市場部負(fù)責(zé)起草本辦法制定、修改。
(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)核準(zhǔn)本辦法制定、修改。
二、常規(guī)制度
2.1.出勤管理
銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作實際需要，出勤打卡按下列規(guī)定辦理：
2.1.1.在總部的工作人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。
2.1.2.在外地出差的銷售人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時間投入工作。
2.2工作職責(zé)
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理制度外，應(yīng)盡力完成下列各項工作職責(zé)：
2.2.1部門主管職責(zé)
(1) 負(fù)責(zé)推動完成所轄區(qū)域或行業(yè)的銷售目標(biāo)。
(2) 執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事項。
(3) 監(jiān)督指導(dǎo)所屬部門銷售人員完成銷售及產(chǎn)品推廣任務(wù)。
(4) 策劃準(zhǔn)備參與設(shè)計或投標(biāo)的工程項目;
(5) 控制所屬銷售部門的經(jīng)費并對下一銷售季度進(jìn)行費用預(yù)算。
(6) 銷售相關(guān)賬目處理并隨時稽核各銷售單位之各項報表、財務(wù)單據(jù)、業(yè)務(wù)費用。
(7) 按時呈報下列表單：
A、銷售報表《銷售周報》《項目狀態(tài)分析表》。
B、費用報表(或計劃)。C、工作日志。D、考勤報表。
(8) 定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的設(shè)計院或客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并建立良好的人際關(guān)系。
2.2.2銷售人員職責(zé)
(1)基本事項
A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意保持服裝儀容整潔。
B、對于本公司各項銷售計劃、項目策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏。
C、不得無故接受客戶之招待。
D、不得于工作時間內(nèi)酗酒。
E、不得有挪用所收貨款的行為。
(2)銷售事項
A、熟悉產(chǎn)品性能，并努力引導(dǎo)設(shè)計院以及客戶對本公司經(jīng)營產(chǎn)品(系統(tǒng))的興趣;
B、努力學(xué)習(xí)公司經(jīng)營產(chǎn)品或系統(tǒng)工程的性能、配置，并能準(zhǔn)確表達(dá)說明。
C、維護(hù)往來客戶關(guān)系，并按計劃走訪拜會新客戶。
D、定期拜訪客戶并收集反饋下列資料：
a、設(shè)計院以及用戶對所經(jīng)營產(chǎn)品或系統(tǒng)的特性及配置要求;
b、所經(jīng)營行業(yè)動態(tài)，新項目報批計劃;
c、市場需求量變化，新設(shè)計項目動態(tài);
d、用戶對競爭品牌評價及銷售狀況;
e、與行業(yè)用戶和設(shè)計單位相關(guān)的.人際關(guān)系信息;
f、新產(chǎn)品或新系統(tǒng)動態(tài);
E、定期了解在跟蹤的項目進(jìn)度并及時反饋回報;
F、定期處理收集設(shè)計院新承接的項目設(shè)計信息;
G、準(zhǔn)備項目投標(biāo)方案及費用計劃;
H、處理本人所銷售產(chǎn)品的款項及時回收到賬。
I、整理各類銷售信息資料并歸檔保存。
(3) 貨款處理
A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
G、不得將貨款與銷售費用混淆混用。
2.3.移交規(guī)定
銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。
2.3.1銷售單位主管離職
(1)移交事項
A、財產(chǎn)清冊。B、公文檔案。C、銷售帳務(wù)。D、貨品及贈品盤點。
E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。F、已收未繳貨款結(jié)余。G、領(lǐng)用、借用之公物。H、其他。
(2)注意事項
A、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。
B、交接報告之附件，如財產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)督交接。
2.3.2.銷售人員
(1)移交事項
A、負(fù)責(zé)的客戶名單及工程項目。B、應(yīng)收帳款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。
(2)注意事項
A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認(rèn)無誤后簽章。
B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。
C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng))。
三、日常工作規(guī)定
3.1.工作計劃
3.1.1.銷售計劃
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。
3.1.2.作業(yè)計劃
銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準(zhǔn)后實施。
3.2.客戶管理
(1) 銷售人員應(yīng)填制《市場部周報表》和《項目狀態(tài)分析表》，反映日常工作進(jìn)度;
(2) 銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷售工作日報表
(1) 銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日報表》。
(2) 《銷售工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
(3) 銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月銷售實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據(jù)。
3.4.售價規(guī)定
(1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn)，不得任意變更售價。
(2) 如需贈品亦須依照本公司相關(guān)規(guī)定辦理。
3.5.銷售管理
(1) 各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分，并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷售推廣、招投標(biāo)、收取貨款等工作。
(2) 銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)擔(dān)考查客戶信用之責(zé)任。
(3) 貨品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款;
(4)如有質(zhì)量問題可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。
3.6.收款管理
(1) 銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財務(wù)。
(2) 銷售人員應(yīng)按規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。
(3) 所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。
(4) 未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須擔(dān)負(fù)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
員工出差管理制度 12
第一章總則
第一條、為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，統(tǒng)一出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，參照國家相關(guān)法規(guī)和政策，特制定本制度。
第二條、本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。
第二章出差規(guī)定
第三條員工因工作需要，按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費和生活補(bǔ)助費，執(zhí)行本規(guī)定。財務(wù)部是本規(guī)定的主管部門，負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實施。
第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”，注明出差地點、事由、行程、時段等，由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出差時間超過三天的，還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請單交行政部存查，員工出差完畢后，應(yīng)及時回公司報到，并填寫“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門(金稅公司還應(yīng)由客戶中心)、行政部簽署認(rèn)可意見，方可憑此表附其它票據(jù)到財務(wù)部據(jù)實報銷，沖抵借款。
未填制“出差派遣單”的，財務(wù)中心一律不得給予報賬。
第五條、員工因公出差發(fā)生的車費據(jù)實報銷，其他費用實行包干辦法，按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷：
1、普通員工，省內(nèi)出差為60元/天;省外出差為80元/天。
2、部門經(jīng)理級別，在普通員工報銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。
3、前往省會城市出差的，在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
4、前項所指省會城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。
5、出國工作(含香港、澳門)不執(zhí)行本規(guī)定。
注：上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費、伙食補(bǔ)助費;公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的，每人每天按20元補(bǔ)助。
第六條、員工出差允許乘坐的交通工具
員工級別公司經(jīng)理級別部門經(jīng)理級別其他員工
允許的交通工具飛機(jī)/汽車/火車(軟硬及以下)/輪船(二等艙及以下)飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)
備注：不夠級別的員工因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的，須事前獲得總經(jīng)理批準(zhǔn);乘車4小時以下(不含4小時)的硬臥車票，臥鋪部分不予報銷。
第七條異地工作但當(dāng)天能返回單位的，只報銷往返車費，市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費按20元/天實行包干。
使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的，按每天補(bǔ)助10元誤餐費執(zhí)行。
第八條、異地工作當(dāng)日不能返回的，按出差天數(shù)計發(fā)包干費，不足一天的按一天計算。
第九條、因公出差發(fā)生的城市交通費、餐飲費票據(jù)不作為財務(wù)報銷憑據(jù)。
公司按日計發(fā)的包干費用節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)。
第十條司機(jī)出差發(fā)生的差旅費，除按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，每次出差旅程達(dá)到100公里以上的，按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。
第十一條、員工出差期間遇有節(jié)假日，出差后不予補(bǔ)休。
第三章借款及報銷制度
第十二條、允許借款標(biāo)準(zhǔn)一覽表
出差地點省內(nèi)北京及沿海地區(qū)其他省外業(yè)務(wù)費不超過
一般員工100元/人x天400元/人x天300元/人x天500元
部門經(jīng)理級別150元/人x天600元/人x天500元/人x天3000元
員工因私借款，每次不超過、1000元，并從當(dāng)月工資中扣除。
第十三條、出差借款程序
(一)員工因出差借款，持“出差審批單”在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”;
(二)、經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字;
(三)、由財務(wù)部經(jīng)理審核簽字，超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字;
(四)、在財務(wù)部出納處借款。
第十四條、員工前次借款出差返回時超過五個工作日未履行報銷手續(xù)，并未向財務(wù)經(jīng)理說明原因者，不得再行借款。
第十五條、業(yè)務(wù)借款包括：招待費、禮品費、備用金以及其他。
第十六條、業(yè)務(wù)借款的借用范圍。
(一)招待費用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對外聯(lián)絡(luò)人員。
(二)禮品費只借用給行政部。
(三)備用金借用給銷售部銷售人員、采購人員及對外聯(lián)絡(luò)人員。
第十七條、業(yè)務(wù)借款程序
(一)在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單";
(二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;
(三)經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;
(四)財務(wù)部經(jīng)理審核;
(五)在財務(wù)部出納處借款。
第十八條、因私借款的程序
(一)在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單"，同時附上書面的借款申請;
(二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字，超過因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;
(三)經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核;
(四)在財務(wù)部出納處辦理借款。
第十九條、借款審批人責(zé)任
(一)公司員工借款(差旅費、業(yè)務(wù)費和因私借款)，無法償還并且扣除工資也無法償清的，審批人有連帶責(zé)任。
(二)公司試用期員工借款，須由該員工的直接上級出具書面證明，方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款，該員工的直接上級負(fù)有還款責(zé)任。
第四章、費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批
第二十條經(jīng)營性費用，系指公司購買材料等所發(fā)生的費用。
第二十一條經(jīng)營性費用開支無標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)實際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。
第二十二條、交通費
(一)公司一般員工出差如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，需事前經(jīng)主管經(jīng)理書面同意，事后報總經(jīng)理助理核準(zhǔn)方可報銷;
(二)異地的市內(nèi)公共交通費(地鐵和公共汽車)，憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷;
(三)銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報銷40元的異地出租車費;
(四)主管經(jīng)理異地出差，市內(nèi)交通費憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷;
(五)使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報銷交通費。
第二十三條、出差補(bǔ)貼的.計算
(一)出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時間計算;
(二)、出差參加會議，會務(wù)費中含有食宿費的，不再給與補(bǔ)貼。
第二十四條、出差期間發(fā)生的其他雜費
(一)其他雜費包括：存包裹費、電話費、貨物運輸費等。
(二)出差期間發(fā)生的其他雜費，憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。
(三)異地電話費報銷中，如購買IC卡、IP卡，報銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。
(四)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費，憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。
第二十五條、業(yè)務(wù)招待費有關(guān)規(guī)定
(一)除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外，其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費原則上不予報銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報請主管經(jīng)理同意，并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報銷。
(二)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開支業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費用申請單”，載明業(yè)務(wù)招待的對象、聯(lián)系方式、招待原因等，獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開支;特殊情況來不及按程序辦理的，應(yīng)在事后第一個工作日內(nèi)補(bǔ)辦。
(三)業(yè)務(wù)招待費的報銷應(yīng)及時辦理，費用發(fā)生一次報銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費用申請單”的，財務(wù)中心不得給予報銷。
第二十六條、公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購買。需派送禮品的情形，由具體派送人申領(lǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額，報總裁備查。
第二十七條、其他非經(jīng)營性的各項費用規(guī)定：
(一)公司電話費、電費、水費等，由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報銷。
(二)核準(zhǔn)報銷手機(jī)費的人員，每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報銷手機(jī)費。
第二十八條、費用報銷時間的規(guī)定
(一)借款出差員工回公司后，應(yīng)在五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
(二)備用金、招待費的報銷，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
(三)因私借款約定還款日的，應(yīng)按照還款計劃中的時間辦理還款手續(xù)。
(四)報賬后仍有結(jié)欠或五個工作日內(nèi)無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工，財務(wù)部門向其發(fā)出催促報帳通知書，被通知后五個工作日內(nèi)仍未結(jié)清者，財務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條、費用報銷程序
(一)報銷人出具書面報銷明細(xì)、附派工單或費用開支申請單，連同全部發(fā)票粘貼在一起，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;
(二)報銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報銷明細(xì)交行政部審核;
(三)報銷人將經(jīng)行政部審核后的報銷明細(xì)交財務(wù)部經(jīng)理;
(四)財務(wù)部經(jīng)理收報銷明細(xì)后，應(yīng)認(rèn)真核對，仔細(xì)計算，剔除不合乎財務(wù)制度的發(fā)票，并向報銷人說明原因;
(五)財務(wù)經(jīng)理將發(fā)票與報銷明細(xì)核對完畢后，對需報銷出差補(bǔ)貼的，再計算補(bǔ)貼等添寫在“報銷單”上，并在其上簽字;
(六)總經(jīng)理審核后在“報銷單”上簽字;
(七)財務(wù)經(jīng)理通知報銷人到財務(wù)部完成報銷程序。
第三十條補(bǔ)充說明：如借款、報銷審批人出差在外，則按對應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。
第三十一條、本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十二條、本制度自頒布之日起施行。
第五章、分公司費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批辦法
第三十三條、各公司設(shè)立在地州的分公司，其發(fā)生的費用采用備用金制度，每月由公司給分公司保有一定的備用金，本地發(fā)生的費用在備用金中支取，然后月底到公司報賬核銷。
第三十四條、分公司員工的報銷程序
由分公司經(jīng)理或其制定的派工人員填制“派工單”;“派工單”應(yīng)確定派工路線、派工內(nèi)容和時限等;如員工出差過程中需增加派工內(nèi)容和時限的，由分公司經(jīng)理告知派工員補(bǔ)錄增加的內(nèi)容;
員工刷卡確認(rèn)“派工單”并接受派工，并向分公司經(jīng)理借支差旅費;員工在接受派工期間和派工結(jié)束后，其行程和工作情況由分公司經(jīng)理、客戶服務(wù)中心、行政部分別進(jìn)行檢查考核;
員工出差完畢，填寫完成“派工單”的相應(yīng)欄目，按分公司經(jīng)理→客戶服務(wù)中心經(jīng)理→行政部經(jīng)理→財務(wù)中心經(jīng)理的會簽流程，通過公司OA系統(tǒng)以郵件的形式完成會簽;
財務(wù)中心根據(jù)會簽結(jié)果將發(fā)生的差旅費劃入分公司經(jīng)理帳戶;
分公司經(jīng)理與被派工人員結(jié)算差旅費，并根據(jù)“派工單”由被派工人員填制“報帳單”，粘貼相應(yīng)的費用發(fā)票等，經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認(rèn)可后，由分公司經(jīng)理月底帶到公司財務(wù)中心沖銷備用金。
嚴(yán)禁分公司經(jīng)理代分公司員工報賬。
第三十四條、嚴(yán)禁分公司坐支貨款，如發(fā)生坐收坐支的，一經(jīng)查實，立即對分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責(zé)任。
第三十五條、分公司到總公司報賬核銷由分公司經(jīng)理辦理;分公司經(jīng)理報賬，安總公司員工報銷程序辦理。分公司經(jīng)理的派工，由其直接上級或公司總經(jīng)理填寫“派工單”。
第三十五條、分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費用，由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請批準(zhǔn)，報賬時應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)開支申請單。
第三十六條、本制度自20xx年08月15日起生效執(zhí)行，由財務(wù)中心、行政部負(fù)責(zé)解釋。
員工出差管理制度 13
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之
(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
員工出差管理制度 14
一、目 的：明確出差流程，確定出差各項補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。
二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管副總審批即可;部門負(fù)責(zé)人出差，需由分管副總確認(rèn)，總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。
2、若出差人員需要預(yù)支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進(jìn)行有效監(jiān)控。
四、 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)(見附表)
1、交通費
(1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機(jī)或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)(外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補(bǔ)辦手續(xù))，否則超額費用自負(fù)。
(2)市內(nèi)公車費：按出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷。
2、住宿費
(1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿)，原則上要求當(dāng)日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負(fù)。
(2)長期出差：確因工作需要，在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮20%;
(3)多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%(異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變)。
3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的`員工手機(jī)一律不得擅自關(guān)機(jī)，否則不享有當(dāng)日通訊費。
4、特殊情況報銷標(biāo)準(zhǔn)
(1)赴外地開會(學(xué)習(xí))者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的，不再報銷住宿費和伙食費。
(2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。
(3)陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
(4)出差超過6小時，不足24小時，按職務(wù)補(bǔ)貼/24小時x實際出差的時間;
(5)出差家鄉(xiāng)無差旅補(bǔ)貼，僅報當(dāng)日公交車費;
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認(rèn)考勤(即出差時間)后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。
2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補(bǔ)，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報銷期限，要進(jìn)行處罰，15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票)，粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。
5、審批責(zé)任：出差報銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
六、出差紀(jì)律
1、每次出差以車、船、機(jī)票的日期為準(zhǔn)計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。
七、附則
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負(fù)責(zé)修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
員工出差管理制度 15
為規(guī)范公司加班、出差、請假管理，根據(jù)國家法律、法規(guī)及公司《員工紀(jì)律》，特制訂本規(guī)定。
一、加班與加班工資
1.管理人員及部門主管級以上人員因工作性質(zhì)和崗位職責(zé)要求，在確定薪資水平及獎勵計劃時已計入可能發(fā)生的超時工作報酬，故不另行享受加班工資;經(jīng)批準(zhǔn)的加班可給予補(bǔ)休假。
2.公司因業(yè)務(wù)需要，可要求員工在正常工作時間以外或節(jié)假日期間加班，公司按勞動法有關(guān)規(guī)定支付加班工資或給予補(bǔ)休假。
3.出差或客戶應(yīng)酬等交際活動不計加班。
二、出差制度
1、 出差定義
因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國內(nèi)出差和國外出差，按時間長短分為當(dāng)日往返和需要逗留24小時以上的出差。
2、 出差規(guī)定
(1)員工需提前向上級主管提出出差申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。
(2)出差期間員工應(yīng)遵守如下規(guī)定：
注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象;
避免與出差目的無關(guān)的活動;
出差在外期間應(yīng)與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進(jìn)程。如有行程變動，應(yīng)立即報上級主管批準(zhǔn)方可執(zhí)行;
出差任務(wù)完成后應(yīng)及時返回;
出差回來應(yīng)及時向上級主管匯報工作情況。
3、報銷規(guī)定
(1)出差費用報銷僅限于規(guī)定的交通費、住宿費以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由員工本人承擔(dān)。
(2)所有報銷費用均應(yīng)出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經(jīng)批準(zhǔn)，杜絕報銷白條。
(3)員工應(yīng)在出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫“報銷申請表”，經(jīng)上級主管審批后至財務(wù)部復(fù)核報銷。
(4)出差補(bǔ)貼因出差地區(qū)和時間的不同而不同。24小時內(nèi)能夠往返的國內(nèi)出差，本市內(nèi)每次補(bǔ)助15元;150公里以上，本市以外的每次補(bǔ)助25元。24小時內(nèi)不能往返的國內(nèi)出差，本市內(nèi)每天補(bǔ)助12元;150公里以上，本市以外的每天補(bǔ)助20元。因工出國，國內(nèi)行程每天補(bǔ)助20元，國外行程，每天補(bǔ)助50元。
三、 假期管理
員工可享受本制度規(guī)定的重要節(jié)假日，期間照常支付薪金。員工在轉(zhuǎn)正后可享受婚假、喪假、產(chǎn)假，以上假期均為有薪假期，發(fā)給基本薪金。
1、國家法定假日
員工按國家法定節(jié)假日休息，因工作需要不能休假的，按國家規(guī)定支付加班工資。
元旦 1月1日
春節(jié) 3天(不固定)
清明節(jié)1天
勞動節(jié) 5月1日
端午節(jié)1天(不固定)
國慶節(jié) 10月1日、2日、3日
仲秋節(jié)1天(不固定)
2、病假與醫(yī)療期
(1)員工的病假按相關(guān)考核辦法醫(yī)療期的有關(guān)規(guī)定扣薪。病假按連續(xù)天數(shù)計。
(2)員工需在病假的第一天通知其所在部門主管，請病假必須于上班前或不遲于上班時間15分鐘內(nèi)，如在24小時內(nèi)未能通知，則按曠工處理。且應(yīng)于病假后上班第一天內(nèi)，向公司提供規(guī)定醫(yī)務(wù)機(jī)構(gòu)出具的建議休息的有效證明。病假期間的待遇按國家和省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(3)員工病愈返崗的'當(dāng)日須填寫“休假申請表”，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交所在部門存檔。公司有權(quán)要求員工提供醫(yī)院的醫(yī)療證明，以作備案。
(4)1次病假(非工傷)連續(xù)超過60天或1年中累計超過60天的，公司將解除勞動合同，為其辦理因病退職手續(xù)。
3、婚假
員工在加入公司后登記結(jié)婚的，可享有以下連續(xù)天數(shù)的婚假：
雙方均符合晚婚年齡 10天。
任一方未達(dá)到晚婚年齡 3天。
再婚 3天。
員工須在結(jié)婚登記辦理后一年內(nèi)連續(xù)休完婚假，如在使用婚假前離開公司，婚假則作廢。婚假期間發(fā)放基本薪金。
4、產(chǎn)假及相關(guān)假期
(1)女員工產(chǎn)假為90天，其中產(chǎn)前假15天;如遇難產(chǎn)或多胞胎的，在提交醫(yī)院證明后，可增加15天產(chǎn)假。產(chǎn)假期間發(fā)放基本薪金。
(2)產(chǎn)假期間公司將填補(bǔ)其空缺職位，假期結(jié)束后，公司內(nèi)如有同等薪資和職位存在，將優(yōu)先考慮;否則，公司將有權(quán)另行安排其他工作。
(3)計劃生育假按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，假期內(nèi)發(fā)放基本薪金。
(4)帶薪陪產(chǎn)假為3天，須在孩子出生30天內(nèi)使用。
5、喪假
員工直系親屬(父母、配偶、子女)死亡，可享受帶基本薪金喪假3天。喪假須在葬禮前后一周內(nèi)使用。
6、事假
(1)員工因個人原因需請事假者，應(yīng)事先填寫“休假申請表”請假半天以內(nèi)由班長批準(zhǔn)，半天以上由所在部門主管批準(zhǔn)，兩日以上的報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，請假十天以上的須提前一周申請。
(2)事假按實際請假天數(shù)扣發(fā)當(dāng)月薪金。
(3))事假連續(xù)超過60天或1年中累計超過60天的，公司將解除勞動合同。
7、補(bǔ)休假
員工因加班(經(jīng)批準(zhǔn))積累之假期可在需要的時候申請休補(bǔ)休假，或以補(bǔ)休假沖抵其他休假，如病假、事假。
8、請假流程
員工申請以上假期，均須填寫“休假申請表”，經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可生效。如因突發(fā)事件未能按上述流程請假，則應(yīng)在當(dāng)日通知部門主管，并在恢復(fù)正常上班后的當(dāng)日補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。探親假、年休假由人力資源部批準(zhǔn)，中層干部請假一律到人力資源部辦理請假手續(xù)，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
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為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
一、員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》。
二、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的`，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
三、出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。
五、出差人員返回企業(yè)后，30天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
六、業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
七、出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
員工出差管理制度 17
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
其次條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、大路局或汽
車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的'購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
A主管級：每日120元
B一般級：每日100元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(根據(jù)規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
員工出差管理制度 18
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市(濟(jì)寧)的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動
2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的.總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。
2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行
說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案
出差計劃申請表
姓名： 職務(wù)： 部門： 工號
出差地址：
費用預(yù)算：
日期：
姓名： 區(qū)域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
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一、出差制度
第一條 經(jīng)理出差，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)經(jīng)理同意；其他人員出差必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條 出差要填寫《出差申請報告表》，出差報告包括：工作任務(wù)、往返時間、到達(dá)地點。該表按上述審批權(quán)限審查批準(zhǔn)后，交辦公室留存，憑出差報告表，填寫借款單，并經(jīng)辦公室主任簽批后列財務(wù)處辦理借款手續(xù)。
第三條 出差應(yīng)遵守的事項
1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如有變動需事先請示并獲批準(zhǔn)。
2、乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道，出差途中因私事繞道者，需事先由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其繞道部分的車船費由本人承擔(dān)。
3、乘坐飛機(jī)人員要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)特許方可乘坐飛機(jī)。
第四條 出差結(jié)束，應(yīng)寫出詳細(xì)的出差匯報，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。
第五條 出差回來上班后四天內(nèi)向財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，報銷前須由部長審核簽字。
第六條 出差期間，嚴(yán)禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴(yán)禁收受禮品，不得請求代購商品，對違反者各級領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任給予批評教育，所需費用一律由本人承擔(dān)。
第七條 出差時間不超過7天，不補(bǔ)休，在國家法定假日出差的可補(bǔ)休同等時間。
二、出差管理辦法
第八條 為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效的`精神，制定員工出差管理辦法。
第九條 員工出差按如下程序辦理：
1、出差前填寫《出差申請單》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序?qū)徍恕?/p>
2、憑《出差申請單》向財務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》，并結(jié)清暫付款。
3、差旅費中，"實報"部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應(yīng)由出差人出具證明，否則財會人員有權(quán)拒絕處理。
第十條 出差審批程序和權(quán)限如下：
1、國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由經(jīng)理核準(zhǔn)，超過一日由總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條 國內(nèi)出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助、雜費等。
1、交通費需依票根或發(fā)票認(rèn)定，使用公司交通工具者不支付交通費用。
2、住宿費需依憑證按上述標(biāo)準(zhǔn)核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費。
3、伙食補(bǔ)助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。
第十二條 因時間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務(wù)需要，必須乘坐出租車時，須經(jīng)理同意。
第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，其支付標(biāo)準(zhǔn)憑相關(guān)票據(jù)報銷。
第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者，每日補(bǔ)120元（人民幣）生活費。
第十五條 出國人員出國前應(yīng)提出出國申請計劃書，并于回國后十日內(nèi)提出出國人員工作計劃檢查報告。
第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，可乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。
部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位，行程在1800公里以上可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。
員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。
第十七條 奉令調(diào)遣人員，可依照以上條文報銷。
三、特別旅費處理
第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機(jī)構(gòu)時，不支付住宿費。
第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產(chǎn)生的差旅費憑票據(jù)實報實銷。
第二十條 出差不允許私人旅行，不得已情況下，報主管批準(zhǔn)。
第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規(guī)定，憑票據(jù)實報實銷。
員工出差管理制度 20
一、總則
1. 為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制訂此制度，各部門員工因公出差須按照本制度執(zhí)行;
2. 本制度適用于本公司因公出差的各級員工;
3. 本制度涉及的“主管領(lǐng)導(dǎo)”指有權(quán)批準(zhǔn)員工出差的領(lǐng)導(dǎo);
4. 本制度涉及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代替實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;
5. 本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;
6. 本制度中涉及費用的報銷由行政人事部進(jìn)行初次審核，由出納部進(jìn)行復(fù)核，對于費用的超標(biāo)部分不予報銷;
7. 本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;
8. 本制度的最終解釋權(quán)歸屬公司行政人事部;
9. 本制度所涉及的表單見附件;
10.本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施。
二、員工市內(nèi)、外出差簽核流程
1.所有因公出差的員工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2.出差員工(高級管理人員除外)在出差前須到行政人事部辦理考勤登記。
3.出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。出差員工違反此規(guī)定者，不予報銷差旅費，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
4.因公出差的員工需預(yù)支差旅費的，憑核準(zhǔn)的“出差申請審核表”到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預(yù)支，預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的`80%。
5.員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)部門批準(zhǔn)行政人事部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。
6.員工出差核準(zhǔn)權(quán)限：
a.市內(nèi)出差須經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn);
b.市外出差須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)職務(wù)代理人核準(zhǔn)。
7.市外及省外出差時間：
a.出差人員報銷生活補(bǔ)貼或誤餐費后，不再報銷其它進(jìn)餐費用;
b. 如有業(yè)務(wù)招待需要電話請示項目總經(jīng)理同意后方可開支，有業(yè)務(wù)招待的當(dāng)日生活補(bǔ)貼減半;反之有業(yè)務(wù)單位招待其進(jìn)餐的 ，當(dāng)日生活補(bǔ)貼減半。
C. 出差當(dāng)日18點以后乘車的，當(dāng)天不得計算報銷生活補(bǔ)貼，出差返程當(dāng)日10點以前到武漢也不得計算報銷生活補(bǔ)貼。
d. 住宿天數(shù)嚴(yán)格按在外留宿時間計算報銷，出差人員要據(jù)實提供住宿發(fā)票不得虛報，無發(fā)票不予以報銷;途中(火車、汽車等)過夜的不予報銷住宿費。
出差結(jié)束后應(yīng)在7個工作日之內(nèi)辦理出差費用核銷及提交相關(guān)報告。
三、員工出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1.市內(nèi)出差費用標(biāo)準(zhǔn)
公司員工在市內(nèi)出差，一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
市內(nèi)出差，公司按實報銷公共交通費用;自備車輛可報銷寄放費。
2.出差費用管理制度
①住宿費、誤餐費按費用標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的，誤餐費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
②交際費用額度由經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。
③差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
④不同級別的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其他費用標(biāo)準(zhǔn)不變。
⑤報銷住宿費需附清單。
⑥市外、省外出差應(yīng)報銷住宿費而無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)一半支付。
出差當(dāng)日返回不報銷住宿費。
員工出差管理制度 21
1、總則
1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;
2、出差規(guī)定：
2.1出差期間城市交通費給予交通補(bǔ)貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。
2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄，司機(jī)做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。
2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)貼油費，過路費按實報銷;
3、出差審核程序
3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：
3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準(zhǔn)); xxx部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過xxx日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。
3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準(zhǔn)給付出差旅費。
4、出差時間核算：
4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算;
4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;
4.3此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起、至?xí)r間提前xxx小時為準(zhǔn)。
4.4出差費用標(biāo)準(zhǔn)：依《差旅費用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
5 、出差費用預(yù)支、核銷程序
5.1出差費用預(yù)支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的`原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷; 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
xxx所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。
xxx本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休或計加班。
5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。
5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。
5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn);
5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進(jìn)行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。
5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。
5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;
5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠(yuǎn)近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
6、客戶現(xiàn)場的安全
6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備;
6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行; 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。
7、其它注意事項
7.1應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機(jī)，進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。
7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3加強(qiáng)自我保護(hù)意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強(qiáng)錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。
7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹(jǐn)記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。
7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全;
7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。
員工出差管理制度 22
1. 本地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：因企業(yè)業(yè)務(wù)需要去外地，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差補(bǔ)助天數(shù)按到達(dá)本市的日期減去離開本市交通票據(jù)日期的實際天數(shù)計算。在此期間發(fā)生的順路回家探親不包括在內(nèi)。因企業(yè)需要在本地辦理業(yè)務(wù)(6小時以上)，或雖然去外地出差介在當(dāng)日內(nèi)往返，視為本地出差，本地出差補(bǔ)助午餐和晚餐費用，合計不應(yīng)超過30元。
2. 異地一般出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：(由礦方提供住宿的另計) 表1
3. 說明：交通工具標(biāo)準(zhǔn)為各級員工使用的最高標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)使用，否則超標(biāo)準(zhǔn)部分的費用由本人承擔(dān)。本著節(jié)約開支的原則，可享受飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉的員工應(yīng)可能以火車(汽車)為交通工具，由于特殊情況，需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，須事先請示企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可報銷。各級員工因公出差的長途交通費實報實銷。從企業(yè)到車站，機(jī)場及出差目的地市內(nèi)交通費用，實報實銷，其他均含在住宿、膳食費里。
4. 因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和膳食費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助，按出差費用清單配合票據(jù)作為報銷依據(jù)。
5. 總經(jīng)理及副總經(jīng)理出差，在企業(yè)車輛閑置可由行政部門安排車輛接送，如無法安排，可乘坐出租車前往機(jī)場、車站，車費實報實銷;企業(yè)其他人員一律本人選擇交通工具前往。
6. 通信費用等各項費用，均計算在出差費用中。
7. 在異地出差時，原則是要求出差地方公司安排住宿，確有困難向公司說明情況后，按實際情況執(zhí)行。異地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可按當(dāng)?shù)氐奈飪r水平進(jìn)行調(diào)整，但幅度不能超過50%，若遇特殊情況，實付費用超過了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)事人要寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。
8. 礦山施工出差：考慮異地礦山施工困難，如果礦方提供食宿，可按每人每天100元補(bǔ)助包干，如遇節(jié)假日，可用于以后換休，不計加班，換休需提前寫換休條，經(jīng)經(jīng)理同意后換休。如礦山不提供食宿期間，本著節(jié)約出差費用。多人出差應(yīng)統(tǒng)一安排食宿，其余按表1執(zhí)行，9. 企業(yè)員工出差需要填寫出差任務(wù)單。出差任務(wù)單經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可向財務(wù)部借款。借款金額可按出差預(yù)算的1.1~1.3倍，出差人員應(yīng)提前一天將借款單填好并通知財務(wù)部，因未提前通知財務(wù)而未能及時借到差旅費者，自行負(fù)責(zé)墊付。
10. 企業(yè)員工必須在出差返回企業(yè)所在地的`3日內(nèi)(不含法定假日)報銷出差費用，逾期未報銷者，按每日1%的滯納金從應(yīng)報銷差旅費總額中扣除。(滯納金=1%×借支差旅費)
11. 企業(yè)視各級人員出差時間的長短及抵達(dá)本市時間規(guī)定出差人返回企業(yè)所在地之日起可以休息的時間，具體如下。
12. 出差人員向財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單，按報銷單要求進(jìn)行填寫，字跡工整清晰，相關(guān)憑證貼在與差旅費報銷單大小一致的紙上，經(jīng)出納核對，再由總經(jīng)理簽字后，由財務(wù)部門報銷。在進(jìn)行報銷時，就出示出差派遣單，施工報告，驗收單，后交予綜合部保管。財務(wù)方能給予報銷。
13. 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效，如有不盡之處，經(jīng)商議后及時變更。
員工出差管理制度 23
依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際狀況，本著既勤儉節(jié)省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特殊費系指因公支付郵
三、員工因公出差
應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未準(zhǔn)時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的.預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支工程、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個層次：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的”交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
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