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設施設備采購驗收管理制度
在日常生活和工作中，制度對人們來說越來越重要，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的設施設備采購驗收管理制度，歡迎大家分享。
設施設備采購驗收管理制度1
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。
（三）大宗設備物資采購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
三、設備物資的驗收
（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。
（二）學校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。
（三）學校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的`有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設備物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。
（二）教學用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
（三）固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。
設施設備采購驗收管理制度2
第一章總 則
第一條為了加強對我公司生產設備、設施驗收過程的管理，確保設備驗收工作合理、高效的開展，特制訂本制度。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于公司生產設備、設施的驗收管理工作。
第三章制度內容
第三條驗收內容
1、設備外觀、包裝情況、設備名稱、型號規格、數量等是否符合要求。
2、裝箱清單是否與實物相符，以及其他資料是否齊全，有無缺損。
3、設備安全裝置是否隨同設備一起安裝，并有足夠的可靠性和安全性。常見的機械傷害部位必須有防護裝置，如旋轉部位安裝護罩并有安全標識牌、皮帶傳動部位有防護罩、高處作業的安全通道、豎井或井下巷道作業有安全通道及相關逃生裝置等。
4、設備設施是否達到設計要求。
第四條驗收程序
1、設備到達物資庫或現場后，設備環保科科員應及時通知車間相關人員聯合設備采購人員參加設備的`開箱驗收。
2、車間人員接到通知后，應及時到指定地點進行驗收。首先檢查設備包裝情況，確認設備包裝完整無損的情況下即可開箱驗收。開箱后依據裝箱單明細逐件核對設備的合格證、產品說明書等技術資料，如發現資料短缺，應由設備采購部負責追回。
3、若在驗收過程中發現設備破損、生銹、變形等外觀質量不合格時，驗收人員應暫停驗收，并責成設備采購部門督促設備供貨廠家返修或更換。返修或更換后再行驗收。
4、開箱設備驗收合格后，設備采購人員填寫設備入庫驗收單，由參與驗收人員簽字確認。
5、對于設備完成安裝進入調試階段后，車間人員對調試中發現的問題，應及時報與設備環保科，由設備環保科聯系設備采購部門督促設備供貨廠家及時進行返修，直至符合質量要求為止。對無法現場返修的供貨廠家應予以更換。
6、若設備在質保期中出現問題，由設備環保科聯系采購部門督促廠家直至解決。
7、對進廠設備中的安全裝置在驗收中必須注明完好與否，并要所有人員進行確認。
8、對有關安全、設備、設施的驗收要求有安監部門人員參加并建檔。
第五條工程交工驗收時，施工單位應向使用單位提交下列資料：
1、設備項目及全套隨機資料。
2、設計修改部分。
3、重要的備件、材料的出廠合格證或檢驗證書。
4、設備受損及修理記錄。
5、尾工項目清單。
6、竣工圖(并說明實際修改的部分)。
7、其他有關資料。
第六條為避免設備風險，工程驗收后、正式生產前，重大設備轉入生產階段前，施工人員要護航72小時才可撤離，遇到特殊情況，由使用單位和施工單位協商后解決，并制定切實可靠的預防方案。
第四章附 則
第七條本制度自下發之日起執行。
第八條本制度由生產部負責解釋。
第五章相關/支持文件、記錄
1、設備設施風險評價表
2、設備設施驗收記錄
設施設備采購驗收管理制度3
1目的
為了加強對我公司設備、設施驗收過程的管理，確保設備設施驗收工作合理、高效的開展，特制訂本制度。
2范圍
凡我公司所有生產設備和設施均適用本制度。
3驗收的.內容及標準：
3.1設備外觀、包裝情況、設備名稱、型號規格、數量等是否符合要求。
3.2裝箱清單是否與實物相符，以及其他資料是否齊全，有無缺損。
4設備驗收
4.1新購的各種設備設施到貨后，公司必須組織相關人員認真驗收，填寫驗收報告單入庫。行政部負責登記臺帳、編號、建卡和圖紙資料歸檔保管;財務科負責辦理有關資產入帳手續;設備使用部門負責設備和隨機部件的妥善保管。驗收中如發現質量等問題，行政部門必須與有關單位聯系解決。
4.2設備安裝竣工后，應由分管安全副總、設備責任人、技術主管、安全部門負責人以及工程施工單位、使用部門、設備管理人員共同驗收并進行試運轉，通過試運行發現的問題，必須徹底處理，待合格后辦理移交手續方可交付使用。
4.3大型固定設備、特種設備、主要電氣設備等檢修竣工后，要組織有關人員會同檢修施工負責人共同檢查驗收。大修后的設備必須符合質量標準后，方準許投入使用。分管安全副總、設備負責人和安全部門負責人必須定期參加集中檢修檢查，并分別在相關的檢修檢查記錄中簽署意見。
4.4移動電氣設備檢修后要按規程要求進行試驗和試運轉，由負責驗收的技術人員簽發合格證。設備的檢修記錄、試驗記錄和驗收報告要統一交行政部存檔。
4.5新購的各種消防設備、設施器材，如報警裝置、消防栓高壓水槍、水帶、滅火器等必須經售后服務部、行政部門檢查驗收，合格后方可投入使用，并填寫驗收報告單，驗收簽字后資料存檔。
4.6對設備設施驗收存在的問題和安全隱患，售后服務部門應及時下達隱患整改通知書，責令供貨方或相關部門、車間盡快解決，不留后患。
5本制度從下發之日起執行
設施設備采購驗收管理制度4
第一章 總則
第一條 目的
為保證新購置設備的性能符合公司要求，特制定本規范。
第二條 適用范圍
本制度適用于生產經營用設備、重要儀器的采購。
第二章 驗收準備
第三條 組建驗收小組
1.在簽訂設備儀器采購合同后，公司需成立設備儀器驗收小組，負責設備儀器驗收工作;
2.驗收小組由采購部負責組建，其主要任務是完成采購設備儀器的驗收、安裝等工作;
3.驗收小組由采購部、技術部、倉庫人員、設備儀器使用部門的相關人員組成;
4.特殊情況下，有需要時，可聘請外單位專家參與驗收，可報請總經理批準。 第四條 驗收資料準備
1. 設備儀器到貨之前，采購人員應將采購訂單或購貨合同送交設備驗收小組，提前做 好設備儀器驗收、入庫的準備工作;
2.采購部應向供應商索取裝箱清單，標樣測試分析報告，配置報告及批文，設備儀器的 相關說明等資料;
3.進口國外設備儀器時，除向供應商索取上述資料外，還須索取裝運單、外商發票、技 術條款不、進出口登記不、海關免稅證明、進口委托協議書等資料。
第三章 設備儀器驗收 第五條 驗收說明
采購人員應該向設備驗收小組人員說明所購設備的名稱、數量、規格、用途、特殊要求 以及注意事項，如怕潮、怕擠壓、易碎等。 第六條 驗收內容
1.設備驗收小組工作人員應根據采購部提供的裝箱清單，清點裝箱數量、規格是否齊 全，外觀質量是否完好，并填寫《設備、儀器采購驗收報告單》;
2.檢查隨機的備品附件、工具、原件資料是否齊全，并要造冊登記，由專人保管;
3.檢查包裝情況，慎重選擇拆箱方法，嚴防開箱時損壞設備及附件;
4.設備的技術資料、圖紙應由技術部人員負責管理，定期存檔;
5.采購人員應與倉庫人員一起拆箱，按照票據明細認真核實品種、數量、規格、型號、 外形等; 第七條 驗收時安裝調試
1.設備驗收小組須配合技術部或使用部門做好設備儀器的安裝和調試工作;
2.由供應商提供安裝、調試服務的'設備，驗收小組應予以現場配合，并監督其安裝、調 試工作; 第八條 驗收結果處理
1.驗收結果形成《設備、儀器采購驗收報告單》
2.對有差錯或有質量問題的設備儀器，采購人員應及時與供應商聯系;
3.采購部相關人員需跟蹤試運轉情況，了解設備的實際使用性能等，發現問題應及時與供應商聯系;
4.驗收合格的設備及零件要根據發票上注明的品名、規格、型號、單位、單價、數量以 及金額填寫驗收入庫單。驗收入庫單應一式三聯，第一聯為財務部記帳聯，第二聯為倉庫記帳聯，第三聯為采購部核算聯。
第四章 附則
第九條：實行時間
本規定自公歷20xx年8月1日開始實行，此前一切與本規定相沖突的規章制度一律作廢，本規定某些條款需要更改、增刪將以文件進行通知。
第十條：權限
本規定由采購部、技術部聯合負責制作、修改、廢止制作，由總經理負責制作、修改、廢止的審批。
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