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律所差旅費報銷制度（通用13篇）
在當(dāng)下社會，很多場合都離不了制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的律所差旅費報銷制度，希望能夠幫助到大家。
律所差旅費報銷制度 1
一、報銷范圍：
本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫"領(lǐng)款單"，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認(rèn)可。
三、差旅費報銷原則
（1）市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
（3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
（4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的`須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
律所差旅費報銷制度 2
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權(quán)限：
（a）
分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；
（b）
部門負(fù)責(zé)人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批；
（c）
其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
（一）差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的`差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
（二）往返出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn)
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。
3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓弧⒋蜍囐M用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
（三）住宿及補貼標(biāo)準(zhǔn)
1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準(zhǔn)），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數(shù)0.9元/公里。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。
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為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。
公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標(biāo)準(zhǔn)：
人員：
部門經(jīng)理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
地區(qū)：
直轄市、計劃單列市：
實報實銷150 100
省會城市：
實報實銷120 80
其他地區(qū)：
實報實銷100 60
1、自帶交通工具的.從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當(dāng)日往返補助15元。
3、歡迎您訪問 公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據(jù)：
公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：
公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
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為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二、報銷流程
整理原始憑證
(如發(fā)票、車票)
↓
填寫報銷單
(院自制)→報銷單有：
差旅費報銷單、領(lǐng)款單、借款單等
↓
審批簽字
實物：分管院領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗收人三人簽字、構(gòu)成固定資產(chǎn)的要經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門登記、簽字。
圖書資料：分管院領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、資料員、經(jīng)辦人三人簽字
差旅：分管院領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人兩人簽字
其他：分管院領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人兩人簽字
↓
財務(wù)處長審核
↓
分管財務(wù)院長審批
↓
出納報銷
三、辦理報銷手續(xù)
任何經(jīng)費的報銷必須由兩人以上簽字即經(jīng)辦人、審批人(由分管院長審批)等，涉及到實物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設(shè)備等)需三人簽字，即經(jīng)辦人、驗收人和審批人。經(jīng)辦人、驗收人需簽在發(fā)票后面，若發(fā)票較多，審批人可只在報銷單(匯總)上簽字。圖書資料費由圖書館負(fù)責(zé)人驗收登記。符合固定資產(chǎn)條件的實物報銷時需填制一式三聯(lián)的固定資產(chǎn)卡片，一聯(lián)交保管人，一聯(lián)交固定資產(chǎn)管理部門，一聯(lián)交財務(wù)處。支出應(yīng)嚴(yán)格控制，新增的臨時工工資要經(jīng)院長會議研究決定。
四、原始憑證(如發(fā)票)的有關(guān)要求
1、《中華人民共和國會計法》規(guī)定：對不真實、不合法的'原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負(fù)責(zé)人報告;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。
2、《中華人民共和國會計法》規(guī)定：原始憑證記載的各項內(nèi)容均不得涂改;原始憑證有錯誤的，應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的，應(yīng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。
3、發(fā)票應(yīng)當(dāng)具有稅務(wù)監(jiān)制章，出票單位公章，發(fā)票上的內(nèi)容要真實、完整、填寫清楚。例如開票日期、購物名稱、單價、數(shù)量等，購貨單位及個人欄內(nèi)，除出差住宿發(fā)票填寫個人姓名外，其余報銷發(fā)票均應(yīng)寫“臺州科技職業(yè)學(xué)院”。購物名稱不要籠統(tǒng)填寫(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多，發(fā)票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單，清單應(yīng)加蓋出票單位公章。
4、發(fā)票上的任何一欄內(nèi)容均不能任意涂改，若有錯誤，應(yīng)要求開票部門重開或在發(fā)票上更正;更正過的發(fā)票應(yīng)在更正處加蓋開票單位印章，發(fā)票大小寫金額應(yīng)一致;金額有差錯，不得更改，必須重新開具發(fā)票。
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差要經(jīng)批準(zhǔn)。出差要事先填寫出差單，出差回來后憑出差單報銷差旅費。若遇特殊情況，來不及辦理出差手續(xù)，事后及時補辦。凡省內(nèi)因公出差三天以內(nèi)由處室負(fù)責(zé)人同意后報分管院長審批即可，處室負(fù)責(zé)人出差由分管院長審批，院級領(lǐng)導(dǎo)由院長審批。三天以上的除了辦理上述手續(xù)后尚需院長審批;凡到省外因公出差經(jīng)分管院長同意后由院長審批。任何人員因公出國需由黨委會研究同意。
2、出差人員的差旅費嚴(yán)格按照規(guī)定報銷，住宿費按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。臺州市三區(qū)內(nèi)出差，院級領(lǐng)導(dǎo)有特殊情況可乘坐出租車，其他教職工一般情況乘坐公共汽車，確因工作需要，非得乘坐出租車的，要事先征求分管院長同意后方可乘坐。臺州市三區(qū)內(nèi)一般不報銷住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車費按實報銷。
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為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、差旅費開支范圍：
適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算，住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。
2、車船費在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷，零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷，各分廠部門必須嚴(yán)格控制。
3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內(nèi)，按招待費用管理規(guī)定報銷。
4、出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經(jīng)董事長事先批準(zhǔn)，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據(jù)實報銷機場大巴車費，經(jīng)董事長特別批準(zhǔn)可報銷的士費。
二、出差借款審批程序：
各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，財務(wù)部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認(rèn)真審核后方能借款。
三、差旅費報銷程序：
經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)，應(yīng)填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，再交財務(wù)部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執(zhí)行。
四、出差費用標(biāo)準(zhǔn)：
1、工作人員區(qū)外出差：
1.1住宿費限額內(nèi)憑票報銷，限額如下：
總經(jīng)理每天70元。
副總及銷售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內(nèi)節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.2市內(nèi)交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內(nèi)節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.3伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)
上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區(qū)每人每天補助15元。
1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。
1.5乘坐列車報銷標(biāo)準(zhǔn)：
將火車硬座票、臥輔票、空調(diào)費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。
1.6會務(wù)費：
（1）工作人員外出參加會議，應(yīng)嚴(yán)格控制參會人數(shù)，凡需開支會務(wù)費須持
會議通知或參會申請，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)方可開支。
（2）參會出差途中按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務(wù)費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務(wù)費的，按本規(guī)定對應(yīng)報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷。
1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1：1、1：3支報。
1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差，按自治區(qū)出境（出國）管理辦法支報。
2 、工作人員自治區(qū)內(nèi)出差：
實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷，無補助。
3 、公司員工探親假旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：
3.1享受一年一次探親假的.員工經(jīng)綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里0.20元計發(fā)綜合旅費，中轉(zhuǎn)住宿費比照1：1支報，超限不報。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費比照1：2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。
3.2享受四年一次探親的員工，經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行，并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%（自理）；500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3、1標(biāo)準(zhǔn)計報，但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%。
報銷中如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當(dāng)次所有報銷票據(jù)全部不予報銷，給予當(dāng)事人必要的處理。
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參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：
一、長途報銷標(biāo)準(zhǔn)：
1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應(yīng)電話告之行政辦，行政辦進(jìn)行登記，員工出差回公司后再補填。
2、出差過程中涉及宴請的應(yīng)事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)，否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷。
3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的'形式將當(dāng)日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)。
4、員工出差期間的費用標(biāo)準(zhǔn)如下：
a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。
b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。
出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細(xì)的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。
二、短途報銷標(biāo)準(zhǔn)：
市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)后再報銷。
三、電話費用
公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當(dāng)月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。
四、本規(guī)定自20xx年2月1日起試行。
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為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)作出如下規(guī)定：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準(zhǔn)。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5、因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準(zhǔn)。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。
4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
6、所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
7、到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，學(xué)校原則上不報銷任何費用。
9、出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。
10、自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。
11、因特殊情況租用交通工具的`參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
12、教職工乘坐學(xué)校租用車輛進(jìn)城的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標(biāo)準(zhǔn)。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費。對于培訓(xùn)時間超過一月的補助交通費，補助標(biāo)準(zhǔn)為一月100元包干（包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，住宿費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，無批準(zhǔn)者費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負(fù)責(zé)人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
五、說明：
1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。
4、此制度從20xx年3月1日執(zhí)行。
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一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫 出差申請單 ，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的 出差申請單 ，填寫 用款申請單 ，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的 出差申請單 和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款，本著 前賬不清、后賬不借 的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行 包干使用，節(jié)約歸己，超支不補 。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的'參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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一、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學(xué)習(xí)所產(chǎn)生的會務(wù)費、車旅費等方能納入報銷范圍。
二、經(jīng)費報銷實報實銷，對于超出學(xué)習(xí)范圍的教師個人活動所產(chǎn)生的費用由個人自行承擔(dān)。
三、教師公派外出學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)時間嚴(yán)格按照幼兒園規(guī)定執(zhí)行，超出允許的時間范圍而無正當(dāng)?shù)睦碛蓪凑湛记谥贫瓤郯l(fā)當(dāng)事人相應(yīng)的結(jié)構(gòu)工資。
四、幼兒園為公派教師外出學(xué)習(xí)報銷以下項目的經(jīng)費：會務(wù)費、經(jīng)幼兒園允許購買的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點至學(xué)習(xí)點之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點門票費由單位報銷50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火車只報銷硬臥及以下標(biāo)準(zhǔn)的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標(biāo)準(zhǔn)的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務(wù)會研究決定。
六、市區(qū)范圍內(nèi)舉辦的各類研討會、培訓(xùn)及觀摩活動幼兒園只報銷會務(wù)費、資料費、車費，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導(dǎo)決定是否予以報銷。
七、公派外出學(xué)習(xí)的教師在經(jīng)費使用上自覺堅持厲行節(jié)約的原則。
八、外派學(xué)習(xí)的.教師須遵守幼兒園的相關(guān)規(guī)定、園務(wù)會的相關(guān)規(guī)定和各種法律法規(guī)的規(guī)定，如因違反規(guī)定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔(dān)，如外出學(xué)習(xí)的教師有違法、違紀(jì)行為，幼兒園將不予報銷任何費用，同時將根據(jù)相關(guān)條例給予嚴(yán)厲的處罰。
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1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進(jìn)一步規(guī)范差旅費開支的項目及標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準(zhǔn)，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
①住宿費限額控制標(biāo)準(zhǔn)：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長批準(zhǔn)，然后據(jù)實報銷。
②出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報銷。
③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
④學(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的住宿費以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
③到外地參加會議和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費。
④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。
⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。
⑥經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。
②經(jīng)學(xué)校研究，校長同意參加各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習(xí)期間每人每天補助生活費8元。
③小專業(yè)學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實習(xí)就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)點的旅差費按學(xué)校旅差費標(biāo)準(zhǔn)報銷，駐點期間的`各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
①本市內(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每天補助15元，省外每天補助25元。
②參加各種短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補助往返學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點兩天的通訊費外，學(xué)習(xí)期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的，必須事前報校長批準(zhǔn)，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。
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為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，結(jié)合VN項目實際情況，特制定本辦法。
一、交通費等級標(biāo)準(zhǔn)和住宿費及出差補助標(biāo)準(zhǔn)
出差人員交通費實行按乘坐標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。伙食補助費和市內(nèi)交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實報銷。
二、交通費開支辦法
1、員工出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的辦法。因超過乘坐標(biāo)準(zhǔn)而增加的部分自理，不予報銷。
2、乘坐火車，連續(xù)乘車時間超過4小時的，可購?fù)P鋪票。
3、員工出差乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準(zhǔn)方可乘坐飛機。
4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)審批人批準(zhǔn)后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。
5、出差人員自行降低乘坐標(biāo)準(zhǔn)的，其差價不獎勵給個人。
6、交通費有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾妫瑘箐N時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷。
三、市內(nèi)交通費包干辦法
1、員工出差期間，市內(nèi)交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。
2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準(zhǔn)后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內(nèi)交通費包干辦法，憑據(jù)報銷。
3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干，憑據(jù)報銷;原則上在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。
4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內(nèi)交通費，也不實行包干辦法。
四、住宿費開支辦法
1、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。
2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標(biāo)準(zhǔn)相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費。
3、出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。
4、員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，憑據(jù)報銷住宿費。
5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調(diào)費、治安費、城市建設(shè)費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。
6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。
7、住宿費有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾妫瑘箐N時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷。
五、出差人員的伙食補助
1、按表1所規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)，以出差自然(日歷)天數(shù)計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關(guān)的費用。
2、員工出差過程中由公司負(fù)責(zé)吃住的，不再報銷伙食補助費。
3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助。
六、項目建設(shè)期間的生活補助費
在VN項目建設(shè)期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結(jié)合當(dāng)?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標(biāo)準(zhǔn)確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
七、出差審批和差旅費報銷審批流程
1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費報銷的簽批手續(xù)按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。
2、因工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細(xì)清單”和“出差日志”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷，無“出差明細(xì)清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷。
八、差旅費管理
(一)加強對備用金和預(yù)借款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門核銷。對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
(二)加強差旅費核銷管理。
1、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部可從借款人的當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的.差旅費，待報銷時再行支付。
2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部不予報銷，并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重處罰。
(三)加強原始憑證的審核。
1、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：
(1)、憑證名稱;
(2)、填制憑證的日期;
(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;
(5)、接受憑證的單位名稱;
(6)、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容;
(7)、數(shù)量、單價和金額;
(8)、各種的發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。
從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。
2、對原始憑證的技術(shù)性要求：
(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。
(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。
(4)、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。
(5)、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。
九、差旅費的核算
差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。
十、報告與監(jiān)督檢查
差旅費的報告與監(jiān)督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十一、其他
1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)屬VN項目籌建部。
律所差旅費報銷制度 12
為了更好地調(diào)動業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據(jù)目前運行中存在的實際情況.特作部份適當(dāng)調(diào)整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規(guī)定同時廢止
一、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。
2、開支范圍：包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制
3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：
(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。
(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準(zhǔn)方可超標(biāo).不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷辦法
1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預(yù)計天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費借款。
2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。
3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負(fù)。
5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的`，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。
6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
三、其他規(guī)定
1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。
3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額2000元/次。
6、售后服務(wù)出差補助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中)。
四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。
律所差旅費報銷制度 13
一、費用范圍
差旅費報銷制度通常涵蓋律師因公出差所產(chǎn)生的以下費用：
交通費：包括機票、火車票、汽車票等。
住宿費：根據(jù)出差地的實際情況和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷。
伙食費：按照一定的日額標(biāo)準(zhǔn)補貼。
雜費：包括行李費、通訊費等。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
律所會根據(jù)實際情況制定詳細(xì)的報銷標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)旨在確保費用的合理性和公正性，同時也有助于律師合理安排出差行程和費用。具體標(biāo)準(zhǔn)可能包括：
職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：不同職務(wù)的律師可能有不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)。
地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)：不同地區(qū)的交通費、住宿費及伙食費補貼標(biāo)準(zhǔn)可能有所不同。
實際發(fā)生原則：報銷時需嚴(yán)格按照實際發(fā)生金額進(jìn)行，不得超出實際發(fā)生金額。
三、報銷流程
差旅費報銷制度通常規(guī)定律師在出差結(jié)束后，需按照規(guī)定的時間和要求提交報銷申請，并附上相關(guān)的費用票據(jù)和報銷說明。具體流程如下：
出差前申請：律師在出差前需要填寫《出差計劃申請表》，詳細(xì)寫明出差人員的基本信息、出差地點、預(yù)計出差的天數(shù)以及具體的計劃出差日期，并預(yù)估此次出差的借款金額。申請表提交給部門經(jīng)理進(jìn)行審批。
出差后報銷申請：律師出差回來后，需要填寫費用報銷單，詳細(xì)列明實際出差的日期、天數(shù)以及實際發(fā)生的.各項費用，包括但不限于住宿費、交通費、補貼費和復(fù)印費等。報銷單必須附有出差期間產(chǎn)生的所有發(fā)票。
審核與審批：填寫完整的報銷單及所附發(fā)票需提交給部門經(jīng)理進(jìn)行審核，隨后轉(zhuǎn)至財務(wù)部進(jìn)行復(fù)核，最后由總經(jīng)理進(jìn)行審批。
報銷支付：經(jīng)過各級審批后，財務(wù)部門將按照公司規(guī)定進(jìn)行報銷款項的支付。
四、違規(guī)處理
對于違反差旅費報銷制度的行為，律所會采取相應(yīng)的處理措施，以確保制度的嚴(yán)肅性和有效性。這些措施可能包括警告、罰款、取消報銷資格等。
五、注意事項
出差政策：律師在出差前應(yīng)詳細(xì)了解所在律所的出差政策，包括出差申請、審批流程、報銷標(biāo)準(zhǔn)等方面的規(guī)定。
費用控制：在出差過程中，律師應(yīng)合理控制各項費用，確保合規(guī)性和預(yù)算的合理性。
發(fā)票保存：務(wù)必妥善保存所有發(fā)票和單據(jù)，這些發(fā)票和單據(jù)是報銷的必要憑證。
支付方式：盡量避免現(xiàn)金支付，盡量使用銀行轉(zhuǎn)賬或電子支付等方式，以確保支付安全和可追溯性。
綜上所述，律所差旅費報銷制度對于規(guī)范律師的出差行為、確保費用的合理性和透明度具有重要意義。律師應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)制度規(guī)定，合理安排出差行程和費用。
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