建筑工程材料管理制度

建筑工程材料管理制度2篇

　　在社會發展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的建筑工程材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

建筑工程材料管理制度1

　　當前公司實行職工工資考核績效制度，為配合公司的管理政策，提高企業效益，降低項目管理成本，發揮人的主管積極性，使我單位管理水平更上一個臺階，希望大家認真對待，完成好自己的工作，現將具體考核標準要求如下：

　　一、明確材料人員的職責義務與權力：具備相關的業務技能水平；具備優秀的職業道德修養；具備團隊協作管理的精神。

　　二、做到政令暢通，上傳下達，工作踏實，責任明確，遵守公司各項管理制度，人人有作為。

　　三、建立良好的項目材料管理程序，使項目材料管理合理化，建全小型機械工器具管理臺賬，明確材料使用節超措施，完善材料分包使用管理責任范圍等。

　　四、加強項目材料計劃審批，大中型材料根據生產需求，由工長提前7天報用料計劃，交預算審核簽字，經項目經理批準，材料人員核實物資的名稱、型號、計劃數量，報公司采購，實施中造成的各種損失，查找具體當事人的責任。

　　五、實行材料合同標準化管理，采購訂貨合同按照公司文本合同簽訂，符合合同法規定程序。建全采購合同臺賬，大中型合同由經理部各部門審核簽字生效，先簽合同后供應的原則，每月按時結清財務手續。

　　六、加強材料驗收管理

　　（1）工地所需的材料經采購回現場后，門衛及時登記車號，物資名稱，月底匯總以便檢查核實。

　　（2）材料員兼驗收員，根據材料名稱、型號、數量，質量采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行驗收，禁止估算估收不負責任。對大型材料、高檔材料、特殊材料及時索要三證（產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告），完善資料存檔。

　　（3）材料驗收入庫要在材料進場后及時辦理，當場建立入庫單臺賬，填寫材料的名稱、數量、規格型號、品牌、入庫時間，經手人、采購人簽字，所有材料在一周之內驗收入庫生效（地材除外），在驗收過程中實事求是，實行專人專管，誰收料誰負責現場材料的數量、質量、堆放保管及資料管理。

　　（4）對不能入庫的材料，如周轉材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進場驗收，必須由材料員（2人）或用料班組指定人員參與驗收并簽字，根據送貨清單一次性由工長開具限額領料單撥給施工班組，材料數量多出計劃時，報領導核定審批后追加采購手續入庫。

　　七、加強現場材料使用定消耗額管理。

　　（1）材料堆放合理標識明確，領用料制度完善，有建立健全“一單”（限額領料單），一表（單位工程消耗報表），一賬（材料收發明細賬）制，數量真實準確，每月由材料部門、財務部門檢查核實。

　　（2）材料人員根據消耗定額或配合比、翻樣料單進行發料，無限額領料單，材料員有權停止發料，影響施工生產進度，責任由施工員負責；材料員要按設計預算數量的90%發材料，當分包單位用料超出限額用料，及時向項目經理匯報，找出原因制定具體措施，落實經濟責任制度，補發合理的材料手續。

　　（3）發料人員嚴格執行領料制度，杜絕先拿后補，少開多拿的現象。根據當日所需的材料，由施工員或工長開具領料單，材料員審核領料單的使用部位，據實在領料單簽發數量；

　　材料員要做好領料臺賬，帳物相符日清月結，掌握各種材料庫存數量，不得影響工程進度。

　　（4）材料管理人員加強對施工班組工完場清檢查力度，協助項目經理落實材料監督使用任務，制定相應的獎罰依據。大型材料的限額領料單一式三份，一份交予領料人，一份月底隨任務書交經營部門結算考核；“凡”任務書無材料人員簽字經營部門不予結算。 “凡”任務書結算簽字完畢，出現工程量不符、質量不合格、工完場不清、機械不維護保養、領料收手續不完善等承擔相應的'連帶經濟責任。

　　八、大型機械再用工具與電器、電線、電纜的管理措施

　　（1）大型再用工具如：沖擊鉆、角磨機、切割機、電焊機、電夯、砼振蕩器、架子車等，由物資部統一管理，各項目部將需用計劃報物資部平衡調用，不得擅自隨意購買，確需購置的，先報計劃到物資部，由物資部將計劃報呈經理批示后購買。

　　（2）大型機械維護保養各項目機修人員負責，材料人員監督落實，要求機修人員定期檢查保養維修，機修人員有權監督制止不合理使用并實行經濟處罰，定期對攪拌機，砂漿機清理保養檢查；維護零配件、工具均實行交舊換新制度，各項目材料人員嚴格執行這一制度。

　　（3）工程所用的電器及電工工具，材料人員建立發放領用臺賬，工程完工后回收登記，電線電纜領用臺賬數量回收率達80%左右：配電箱和電器開關按領用臺賬逐一退還庫房。項目電工對該工程所有電器材料負有保管監督責任。

　　九、加強材料盤點與回收利用保管

　　（1）應嚴格控制材料購進與發放，及時統計庫存和購進數目，及時督促各分包隊伍辦理退庫手續，及時統計撥入和調出各個工地的材料數量名稱（平時隨月報表反映），每季度做一份統計交材料部門核對落實。

　　（2）材料庫房要統一規劃分類編號，物資堆碼要合理整齊，及時檢查庫房是否滲漏，對易受潮的物品掌握保質期，專用倉庫堆放易燃易爆物品要嚴禁煙火，每周對庫房清查盤點，做到三清“質量清、數量清、帳卡清”，三有：盈虧有原因，事故有報告、調撥有根據；四對口；帳、卡、物、資金對口。

　　（3）加強門衛管理制度，工地24小時現場巡查，加大出入車輛人員的檢查力度，材料部門督促安全員行使不定期檢查管理。

　　（4）工程完畢對廢舊鋼筋、方木、木板實行公開處理，由材料、財務、項目經理共同估價處理，個人不得私自聯系。財務部門負責對所處理物資款項收取，各項目部材料報表必須當月報表中反映，同時建立廢舊物品回收登記臺賬。

　　十、周轉設施料執行公司租賃合同，由經理部統一簽訂合同調配，統一分配部署資金。

　　（1）項目部主管工長報用料計劃，經項目經理批準后，由現場材料報物資部按所需日期逐一進場，無計劃不能擅自外租、外購，否則，追究經濟責任。每月25日各項目部設施料準時結算，并報物資部審核結算單，發票必須由經理、項目經理、物資部簽字，否則，財務部不予掛賬，資金由公司按合同統一執行付款。

　　（2）認真落實設施料收料的管理措施，進場驗收單必須2人完成簽字，對有問題的材料拒絕接收，實行賬物分離，一人管臺帳（鋼化料具租賃臺帳），二人在收發單上簽字生效，涉及勞務隊的材料必須三方驗收簽字。加強設施料的分包管理，應在勞務分包大合同中附帶賠償清單，增加現場共同管理模式，明確各種設施料賠償單價和損耗率，鋼架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善獎罰措施。

　　（3）周轉設施料合理使用，堅決杜絕私自挪為它用的現象。鋼架管不能隨意斷截焊割，項目經理及有關職能工長安全員應切實負責，加強責任心。在內外架搭設、模板支拆方面，必須交底明確，跟班檢查，防止野蠻施工，造成設施料具變形、損壞、材料人員督促實施。

　　（4）加強管理避免丟失、損壞、盜竊，并制訂相應措施，各項目經理為第一負責人，材料人員盡心盡責，嚴格遵守材料管理制度，加強設施料具進出手續，對散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。

　　（5）完善設施料退場措施，扣件退料時按以總數量3%——4%折算損壞率，不低于成本價的50%左右一次性簽字賠償，周轉設施料退還到后期，抓緊丟失設施料賠償結算，做到物完帳死，不留尾巴。

　　（6）各項目部不能隨意向外租、借租設施料具，特殊情況必須經理部經理批準，材料人員見到批條后按規定實施。項目結束時一定追回。（特殊情況除外）

　　（7）各項目部結束后，現場材料員寫一份周轉設施料管理情況報告，經項目經理簽字認可后，交公司審核檢查，分析管理不足的原因，查找具體責任。

　　十一、加強項目管理成本分析

　　加強各項目部預算成本和實際成本分析對比，核對材料的量差價差，理解招投標中材料款項，為工程決算索賠提供必要的信息、價格、數量等原始依據；加強會計統計核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，檢查每月收支和生產的狀況，衡量當月產值的獎罰依據。

　　十二、工程材料消耗報表，驗收單及財務處理的幾點要求。月報表、賬和其它核算資料，按主要材料順序填報。

　　①、鋼材、木材、水泥

　　②、地材：磚、砂、石子

　　③裝飾材料

　　④、防水材料

　　⑤、庫房：五金、電料、水料、勞保用具

　　⑥、雜項和其它。做到調理清楚。

　　（1）入庫驗收單簽寫清楚，名稱、數量、單價、采購人、驗收人缺一不可。

　　（2）所有工程材料必須當月驗收入庫，須有發票或票據，過期不予驗收。

　　（3）每月二十六日準時上報材料報表，一式二份，財務材料各一份，除特殊原因外，最遲不能超過次月1號。

建筑工程材料管理制度2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；

　　3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

　　4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批；

　　2、總經理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批，總經理審批后，由采購員執行采購計劃。

　　第二條選擇供應商

　　根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

　　2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

　　第三條價格調查

　　1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

　　2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

　　3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

　　第四條詢價、比價和議價

　　1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

　　4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；

　　5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

　　6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

　　第五條購前審批

　　采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

　　1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的`《長期合同書》報相關部門領導審批。

　　第六條價格復核與市場行情資料提供

　　1、采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

　　2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

　　第七條訂購作業

　　采購人員接到經批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　　（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

　　（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　　（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

　　（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

　　（6）付款方式；

　　（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

　　（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

　　（9）運輸方式和銷售發票的要求。

　　2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

　　第十條進度控制及事物聯系

　　除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業

　　對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進廠驗收

　　1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

　　2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

　　2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；

　　4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

　　（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；

　　（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

　　（3）在現場調試期間急需材料的采購；

　　（4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

　　2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

　　第四條質量評價

　　使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

　　第四條本辦法自公布日期執行。

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