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變更管理制度最新
在日常生活和工作中，越來越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的變更管理制度最新，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
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1、目的
為了規范施工圖設計變更的管理，特制定本管理制度。
經過批準的設計文件是施工的主要依據，施工單位應按圖施工，以確保工程質量。施工單位或其它單位不得擅自變更設計。但由于施工、材料采購等原因要求變更設計時，應遵守本管理制度。
本程序規定了設計變更的提出、接收、審核、批準和實施過程。
2、范圍
2.1本程序適應于對下列情況下的設計變更的管理工作：
2.1.1設計圖紙有設計錯誤。
2.1.2由于其他原因需要變更設計；
2.1.3經有關部門審查、批準確需變更材料；
2.1.4上級決策機構要求變更設計；
2.1.5經領導批準的施工條件及措施改變造成有關圖紙需要修改；
2.1.6為節約投資、降低生產成本等原因需要修改設計。
3、職責
3.1設計變更由設計單位、建設單位或施工單位負責提出。
3.2監理單位負責對設計變更進行審核。
3.3公司工程部應對設計變更進行確認，并對有關記錄、資料歸檔備查。
4、設計變更管理程序
4.1設計單位提出的重大設計變更，首先由設計單位提出變更方案，由設計單位總工程師審核，監理單位審查后，交公司工程部審核工程量和實施方案，公司安全質量檢查部進行安全審查，公司主管領導及總工程師審批。批準后由設計單位做施工設計并發出《設計變更通知單》。
4.2屬建設單位提出的`重大設計變更，出具《設計變更申請單》交設計單位確認并做方案設計，提出變更費用，監理單位審核，由公司主管領導審批，批準后按4.1條執行。
4.3設計變更應在完成上述審批手續后才允許施工，嚴禁先施工而后補辦設計變更。
4.4經簽字生效的《設計變更通知單》與施工圖紙具有同等法律效力，設計單位、施工單位、監理單位和公司各自存檔。
4.5設計變更費用問題按發、承包雙方合同有關條款辦理。涉及費用的重大設計變更，設計單位應隨《設計變更通知單》做出設計變更的概算。
4.6《設計變更通知單》分發單位有：設計、施工、公司和監理單位，分發份數按有關規定辦理。
4.7設計變更資料是設計文件組成部分，也是編制竣工圖的重要依據，應予妥善保管。工程竣工后統一歸檔。
5、附錄
5.1附錄一《設計變更通知單》
5.2附錄二《設計變更申請單》
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第一章總則
第一條為確保油田公司生產區域內工藝和設備變符合hse管理要求，根據中國石油天然氣集團公司《工藝和設備變更管理規范》q/sy123720xx的要求，特制定本辦法。
第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發生的工藝和設備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本管理辦法執行。
第二章職責
第三條安全環保處組織制定、管理和維護本辦法。
第四條各單位組織推行、實施辦法。根據本辦法制定、管理和維護本單位的工藝和設備變更管理，相關職能部門具體負責本程序的執行，并提供咨詢、支持、監督、培訓、審核，對變更管理辦法提出改進建議。
第五條員工接受工藝和設備變更管理培訓，參加工藝和設備變更實施活動，執行變更管理程序，并提出改進建議。
第三章變更類型
第六條同類替換:符合原設計規格的更換。
第七條微小變更:指用現有設計書中的備選工藝與設備或在設計允許的范圍內進行變更，影響較小或沒有影響，不造成任何工藝參數、設計參數等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現有設計范圍內的改變”。
第八條工藝設備變更:指涉及工藝技術、工藝流程、設備設施、工藝參數等超出現有設計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）。
第九條變更應按其內容和影響進行分類，并實施分類管理，工藝設備變更和微小變更的管理執行變更管理流程參見附錄a。同類替換不執行變更管理流程，同類替換范例見附錄b。
第四章變更內容
第十條本管理辦法所涉及的工藝和設備變更，主要包括以下內容:
（一）生產能力改變；
（二)物料改變(包括成分和比例的改變）
（三）工藝參數改變；
（四）工藝、設備設計依據改變；
（五）工藝過程控制系統、控制指標改變；
（六）應用軟件改變；
（七）設備、設施負荷改變；
（八）設備和工具改變；
（九）安全報警設定值改變；
（十）儀表儀器控制系統改變；
（十一）安全裝置及安全附件改變；
（十二）非正常（或臨時性的）維修；
（十三）操作規程改變；
（十四）設備、原材料供貨商改變；
（十五）裝置布局改變；
（十六）產品質量改變；
（十七）設計和安裝過程改變；
（十八）其他改變。
第五章變更申請
第十一條根據需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面，提出變更申請，按變更類型做好實施變更前的.準備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設備變更申請審批表參見附錄d。
第十二條變更申請審批內容:
（一）變更目的；
（二）變更涉及的相關技術資料；
（三）變更內容；
（四)健康安全環境影響(確認是否需要工藝危害分析，如需要，應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的工藝危害分析報告）；
（五）涉及操作規程修改的，審批時應提交修改后的操作規程；
（六）對人員培訓和溝通的要求；
（七)變更的限制條件(如時間期限、空間大小和物料數量）等；
（八）強制性批準和授權要求。
第十三條申請變更前應進行工藝設備變更過程的風險評估。對存在的安全健康和環境風險和影響，申請變更時應制定合理可控的風險消減方案。
第十四條應考慮健康安全環境影響，確認是否進行工藝危害分析，對需要做工藝危害分析的，在申請變更時應提交符合工藝危害分析管理要求且經過批準的工藝危害分析報告。
第十五條根據變更類型，必要時對變更進行技術可行性分析。
第六章變更審批和許可
第十六條工藝和設備變更實施分級管理，各單位根據變更影響范圍的大小及所需調配資源的多少，決定變更審批權限。在滿足所有相關工藝安全管理要求的情況下，批準人或授權批準人方能批準。
第十七條各單位在依據本辦法制定工藝和設備變更管理程序時，基于本單位生產條件和實際需求而不能完全按照設計標準執行時，應上報公司主管部門，在得到公司許可后按要求執行。
第十八條許可的內容應書面記載，每次許可的時間不能超過一年，期滿后如果沒有繼續辦理許可，則應按照管理辦法要求執行。
第七章變更實施
第十九條變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。
第二十條變更實施若涉及作業許可，應辦理作業許可證，具體執行《長慶油田分公司作業許可管理辦法》。
第二十一條變更實施若涉及啟動前安全檢查，具體執行《長慶油田分公司啟動前安全檢查管理辦法》。
第二十二條按照工藝、安全信息管理的相關要求執行變更操作，確保變更涉及的所有工藝、安全相關資料以及操作規程都得到審查、審批、修改和更新。
第八章變更結束
第二十三條變更結束后，應對變更是否符合規定內容、是否達到預期目的進行驗證，提交工藝設備變更結項報告。
第二十四條變更實施完成后，應完成以下工作:
（一）所有與變更相關的工藝技術信息應得到更新；
（二）標明了需要實施變更時間段的變更，變更期滿后應恢復到變更前的狀態；
（三）變更實施后的連續試驗記錄；
（四）分析和確認變更結果。
第九章變更培訓
第二十五條完成變更的工藝、設備在運行前，應對變更影響或涉及到的人員進行培訓或溝通。
第二十六條必要時制定培訓計劃，確定培訓內容，培訓內容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風險和影響，以及同類事故案例。
第二十七條接受培訓的人員包括:負責變更區域內工藝和設備日常運行的工作人員；負責變更區域內工藝和設備的維護、檢查、維修人員；變更區域相鄰流程的工作人員；實施變更人員；承包商臨時或短期到變更區域內進行測試或試驗人員；其他相關人員。
第十章文件歸檔
第二十八條變更過程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更結項報告等，在變更結束后應由工藝和設備變更主管部門整理歸檔。
第十一章附則
第二十九條本辦法由安全環保處負責解釋。
第三十條本辦法自印發之日起施行。
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一、目的
為了規范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。
二、范圍
變更管理包括對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。
三、職責
由產生變更的相關部門主管提出變更申請及進行變更后的風險分析，企業安全委員會審批驗收。
四、變更管理要求
1、要明確變更的內容。
2、要按規定的程序來完成有關變更的手續。如應先提出申請，履行審批及驗收程序，同時對變更過程及變更所產生的風險應進行分析評價等。
3、要根據評價結果，制定相應的控制措施。
4、應將變更后的內容及相關控制措施，及時傳達給相關人員，并對操作人員及相關人員進行培訓。
五、變更的類型
1、根據本企業的特點，變更類型主要有:
（1）工藝、技術變更包括:
a.原材料介質的變更；
b.作業現場改建項目引起的技術變更；
c.工藝流程及操作條件的變更；
d.工藝設備的改進和變更；
e.操作規程的變更；
f.工藝參數的變更；
g.公用工程的水、電、氣、風的變更等。
（2）設備設施的變更包括:
a.設備設施的更新改造；
b.安全設施的變更；
c.更換與原設備不同的設備或配件；
d.設備材料代用變更；
e.臨時的電氣設備等。
（3）管理變更主要包括:
a.法律、法規和標準的'變更；
b.人員的變更；
c.管理機構的較大變更；
d.管理職責的變更；
e.安全標準化管理的變更等。
六、變更的程序要求
1、變更申請
各部門需實施變更時，由申請人填寫統一的《變更申請表》。
2、變更審批
（1）《變更申請表》填好后，先報部門主管批準，再報企業安全委員會主任批準，重大變更還需報總經理批準。
（2）變更批準后，實施部門應會同企業安全委員會及相關人員對變更過程和變更結果進行風險分析，確定變更可能產生的風險，制定相應的控制措施。
3、變更實施
變更批準后，由各相關職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。
4、變更驗收
變更實施結束后，變更主管部門應會同企業安全委員會、實施部門對變更情況進行驗收，確保變更達到預期要求。變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。
七、附件
《變更申請表》aqbzh40
《變更風險分析表》aqbzh41
《變更驗收表》aqbzh42
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一、目的
為了規范本公司設備設施變更的管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工作質量，促進變更管理工作制度化、規范化，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司生產過程中設備設施的永久性或暫時性變化。
三、職責
3.1設備管理部門全面負責設備設施的變更。
3.2變更申請人負責填寫《設備設施變更申請表》，安全管理部門負責人變更申請的審核。
3.3設備管理部門負責設備設施變更實施過程的監督及變更完成后的.驗收。
四、管理內容
4.1設備變更要求
4.1.1設備設施的更新改造。
4.1.2安全設施變更。
4.1.3更換與原設備不同的設備或配件。
4.1.4設備材料代用變更。
4.1.5臨時的電氣設備變更等。
4.1.6監控、測量儀表的變更。
4.1.7其他需要變更的設備設施。
4.2設備變更流程
4.2.1由車間人員對有需要變更的設備進行檢查、確認。對達到變更需求的設備進行記錄，填寫《設備設施變更申請表》并提交部門負責人。
4.2.2設備管理部門負責人對需要變更的設備現場審核，確認無誤后在《設備設施變更申請表》上簽字確認。并提交安全管理部門。
4.2.3安全管理部門接收到《設備設施變更申請表》后審核簽字，
4.2.4安全管理部門負責人審批后方可對需要變更的設備進行更換。
4.2.5變更實施前，變更的部門對變更實施過程進行風險分析，制定控制措施后實施變更。
4.3記錄、保存
4.3.1對于設備設施變更的要及時對其所填寫的申請、審批文件，進行保存、歸檔。
4.3.2由檔案管理部門負責對變更資料進行保存、歸檔。
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第一章總則
第一條為規范西南油氣田分公司（以下簡稱分公司）生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設備變更管理或新、改、擴建項目實施過程中的變更管理，控制變更風險，防范事故發生。依據《工藝和設備變更管理規范》(q/sy123720xx)企業標準，結合分公司生產實際，特制定本規定。
第二條本規定所指的變更包括工藝和設備變更、微小變更和同類替換。工藝和設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數等超出現有設計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）。微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數、設計參數等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現有設計范圍內的改變”。同類替換是指符合原設計規格的更換。
第三條本規定適用于分公司所屬各單位和承包商，分公司各控股公司參照執行。
第二章變更范圍
第四條變更范圍主要包括:
生產能力的改變；
物料的改變（包括成分比例的變化）；
化學藥劑和催化劑的改變；
設備、設施負荷的改變；
工藝設備設計依據的改變；
設備和工具的改變或改進；
工藝參數的改變（如溫度、流量、壓力等）；
安全報警設定值的改變；
儀表控制系統及邏輯的`改變；
軟件系統的改變；
安全裝置及安全聯鎖的改變；
非標準的（或臨時性的）維修；
操作規程的改變；
試驗及測試操作；
設備、原材料供貨商的改變；
運輸路線的改變；
裝置布局改變；
產品質量改變；
設計和安裝過程的改變；
其他。
第五條工藝和設備變更、微小變更管理執行變更管理流程參見附錄一，同類替換管理執行參見附錄二。
第三章變更申請、審批、實施、結束
第六條變更申請
變更申請單位應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請。變更應充分考慮健康安全環境影響，并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結果應經過審核批準。工藝和設備變更申請審批表參見附錄三，微小變更申請審批表參見附錄四。
變更申請審批內容包括:
變更目的；
變更涉及的相關技術資料；
變更內容；
健康安全環境的影響（如需要工藝危害分析的，應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的工藝危害分析報告）。
涉及操作規程修改的，審批時應提交修改后的操作規程。
對人員培訓和溝通的要求。
變更的限制條件（如時間期限、物料數量等）。
強制性批準和授權要求。
第七條變更審批權限
1、工藝和設備變更。重大工藝和設備變更由分公司二級單位工藝設備管理部門及業務主管領導審查后，報分公司業務主管部門審批；其它由各二級單位相關業務部門負責審批。
2、微小變更。由分公司三級單位生產技術部門及業務主管領導審批，涉及生產裝置的工藝設備的微小變更應報分公司二級單位工藝設備管理部門審批。
3、同類替換。由分公司三級單位生產技術部門及主管領導審批。涉及生產裝置的主要工藝設備的同類替換應報分公司二級單位工藝設備管理部門備案。
4、審批部門在收到變更申請后，應組織相關人員進行審查，并在審批表上填寫審查結論并簽字。
5、《工藝和設備變更申請審批表》和《微小變更申請審批表》應納入項目技術資料歸檔保存，并提交現場生產單位。
第八條變更實施
1、變更申請單位嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。
2、變更實施若涉及作業許可或有危險作業的，應按照西南油氣田分公司相關作業許可管理規定，辦理作業許可證方能作業。
3、變更實施若涉及啟動前安全檢查，具體執行《西南油氣田分公司啟動前安全檢查管理規定》。
4、完成變更的工藝、設備在運行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。必要時，針對變更制定培訓計劃，培訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容，變更后可能產生的風險和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括:
變更所在區域的人員，如維修人員、操作人員等；
變更管理涉及的人員，如設備管理人員、培訓人員等；
相關的直線組織管理人員；
承包商；
外來人員；
供應商；
相鄰裝置（單位）或社區的人員；
其他相關的人員。
5、變更所在區域或單位應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝和設備變更結項報告等。
第九條變更結束
1、變更實施完成后，應對變更是否符合規定內容，以及是否達到預期目的進行驗證，提交工藝和設備變更結項報告，并完成以下工作:
所有與變更相關的工藝技術信息都已更新；
規定了期限的變更，期滿后應恢復變更前狀況；
試驗結果已記錄在案；
確認變更結果；
變更實施過程的相關文件歸檔。
2、變更完成后，變更申請單位與批準人（或委托人）在現場驗收合格后，雙方簽字后方可結束此項變更。
第四章附則
第十條本規定由西南油氣田分公司質量安全環保處負責解釋。
第十一條本規定自發布之日起施行。
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