采購驗收管理制度（通用14篇）
在發展不斷提速的社會中，越來越多人會去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的采購驗收管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
采購驗收管理制度 1
一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求并索取有關證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業執照、衛生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件，已納入QS市場準入管理的食品及用具要索取工業生產許可證。
二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、凈含量、廠址、生產日期、保質期、QS標志等，嚴禁采購腐爛變質、發霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。
三、采購肉類食品及水產，應向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產品無腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質，保證先進先出無積壓。
五、豆制品的采購，嚴格要求進貨渠道，供貨的.豆制品廠家已取得生產許可證（QS），進貨產品保證當天生產，不粘，無異味，色澤正常，無污染。
六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛生許可批號的正規產品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實際采購物品相符。
七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發現不合格產品時，堅決退貨，情節惡劣者解除供方關系。
八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。
九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運輸要使用冷藏車。
十、裝卸食品時講究衛生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
采購驗收管理制度 2
1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
2、不采購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的`食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。
采購驗收管理制度 3
1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的'商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。
2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。
3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。
4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
采購驗收管理制度 4
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。
（三）大宗設備物資采購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
三、設備物資的驗收
（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。
（二）學校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。
（三）學校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的`承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設備物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張xx
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃x）、水電維修零件（俞xx）、衛生工具（張xx）。
（二）教學用品報損：總負責人黃xx
具體管理人員如下：體育器材（黃xx）、實驗耗材（張xx等實驗員）。
采購驗收管理制度 5
為規范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協議，對送貨品種、質量、規格進行約定。
2、如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發現類似情況，可對該供應商進行清退。
3、食堂不得私自從未經辦公室審核合格的供應商處購買原材料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。
三、采購和驗收
1、食堂調味品必須在超市購買，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的'規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。
6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。
四、結算
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票。
2、所有發票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領款。
五、倉庫保管
1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。
2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵 和處罰。
2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
七、本規定自公布之日起執行。
采購驗收管理制度 6
一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統一購買。
3、凡未經批準私自購買的`任何物品，一律不得報銷。
二、驗收制度
1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
采購驗收管理制度 7
為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的'其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。
3、根據實際情況，及時提出采購申請由主管領導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、協同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
5、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
6、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，由主管領導對單據進行審核后，申請付款。收款方應出示收條或收據。
7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、采購中必須持認真負責的工作態度，對所采購的食品嚴把質量關、價格關、數量關，做好賬物相符，結算手續完善。
3、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛生合格證、無出產證的食品。
4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應商有條件的應提供正規發票、無條件的應提供送貨單、收據等送貨憑證。
三、食堂驗收員由廚師負責，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
四、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領導批準。得到批準后，再聯系供應商購貨。
3、購貨時應寫清楚品名，數量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
5、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經主管領導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應及時統計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。
采購驗收管理制度 8
為規范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規格進行約定。（價格數目大的須簽訂供貨協議。）
2、如發現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發現3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權可對該供應商進行清退及更換供應商。
3、食堂不得私自從未經管理部主管審核合格的供應商處購買原物料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的`影響。
2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。
三、采購和驗收
1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應商按時派送。
2、食堂調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
4、收貨組文員負責對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。
6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格由集體或廠長做決定。
四、結算
1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票或收據。
2、所有發票或收據交管理部助理負責相關的報銷手續，并分別通知供應商自行到財務部出納處簽字領款，不得代領。
五、倉庫保管
1、倉庫物料管理員負責存、發管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向管理主管書面匯報。
2、食堂倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執行以上制度連續三個月無差錯時，相關責任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規定自公布之日起執行。
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一、目的
為了規范公司采購物品的驗收工作，確保采購物品的質量、數量、規格等符合要求，保障公司的生產經營活動順利進行，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購物品的驗收管理。
三、職責分工
（一）采購部門
負責通知相關部門和人員進行驗收工作。
負責提供采購合同、訂單、發票等相關采購文件。
（二）驗收部門
負責按照驗收標準和程序對采購物品進行檢驗和測試。
負責填寫驗收報告，記錄驗收結果和問題。
（三）倉庫部門
負責接收驗收合格的采購物品，并進行入庫登記和保管。
負責對驗收不合格的采購物品進行隔離和標識，等待處理。
四、驗收標準
（一）質量標準
采購物品的質量應符合國家相關標準、行業標準、企業標準或采購合同中約定的質量標準。
（二）數量標準
采購物品的數量應與采購合同、訂單、發票等相關采購文件中約定的數量一致。
（三）規格標準
采購物品的規格應與采購合同、訂單、發票等相關采購文件中約定的規格一致。
五、驗收程序
（一）驗收準備
采購部門在采購物品到貨前，應提前通知驗收部門和倉庫部門做好驗收準備工作。
驗收部門應根據采購合同、訂單、發票等相關采購文件，制定驗收方案和驗收標準。
倉庫部門應準備好驗收場地、驗收工具和設備等。
（二）到貨驗收
采購物品到貨后，倉庫部門應首先對采購物品的外包裝、數量、規格等進行初步檢查，如發現問題，應及時通知采購部門和驗收部門。
驗收部門應在接到通知后，及時對采購物品進行質量檢驗和測試，如檢驗和測試需要專業設備和人員，應委托專業機構進行。
驗收過程中，驗收人員應嚴格按照驗收標準和程序進行操作，如實記錄驗收結果和問題。
（三）驗收結果處理
驗收合格的采購物品，驗收部門應填寫驗收報告，注明驗收合格，并簽字確認。倉庫部門應根據驗收報告，辦理入庫手續，將采購物品入庫保管。
驗收不合格的采購物品，驗收部門應填寫驗收報告，注明驗收不合格的'原因和問題，并簽字確認。倉庫部門應將采購物品進行隔離和標識，等待處理。采購部門應及時與供應商聯系，協商解決問題的辦法。如需要退貨，應按照退貨程序辦理退貨手續；如需要換貨，應要求供應商盡快換貨；如需要維修，應要求供應商盡快維修。
六、驗收記錄與檔案管理
（一）驗收記錄
驗收人員應如實填寫驗收記錄，包括驗收日期、采購物品名稱、規格型號、數量、質量狀況、驗收結果、驗收人員簽名等內容。
（二）檔案管理
驗收記錄和相關驗收文件應統一歸檔管理，保存期限不少于xx年，以便查閱和追溯。
七、監督與檢查
公司質量管理部門應定期對采購驗收工作進行監督和檢查，確保驗收工作的規范性和準確性。
對在采購驗收工作中發現的違規行為和問題，應及時進行處理和糾正，并追究相關人員的責任。
八、附則
本制度由采購部門負責解釋和修訂。
本制度自發布之日起施行。
采購驗收管理制度 10
一、總則
為加強采購物品的驗收管理，保證采購物品的質量和數量，特制定本制度。
本制度適用于公司所有采購物品的驗收工作。
二、驗收人員及職責
驗收小組由采購部門、使用部門、質量檢驗部門等相關人員組成。
采購部門負責協調驗收工作，提供采購合同、訂單等相關資料。
使用部門負責對采購物品的性能、適用性進行檢驗和評估。
質量檢驗部門負責對采購物品的'質量進行專業檢測和判定。
三、驗收依據
采購合同、訂單及相關補充協議。
供應商提供的產品質量證明文件、檢驗報告、說明書等。
國家、行業及企業制定的相關產品質量標準和驗收規范。
四、驗收流程
（一）到貨通知
供應商在貨物送達前，應提前通知采購部門，采購部門及時通知驗收小組做好驗收準備。
（二）初步驗收
貨物到達后，驗收小組首先對貨物的外包裝、數量、規格型號等進行初步檢查。
檢查貨物包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。
核對貨物數量、規格型號是否與采購合同、訂單一致。
（三）質量檢驗
對于需要進行質量檢驗的貨物，質量檢驗部門按照相關標準和方法進行抽樣檢驗。
檢驗內容包括但不限于物理性能、化學成分、電氣性能、機械性能等。
（四）性能測試
使用部門對貨物的性能進行測試，如設備的運行穩定性、功能完整性等。
（五）驗收報告
驗收完成后，驗收小組根據驗收結果填寫驗收報告。
驗收報告應包括驗收日期、貨物名稱、規格型號、數量、質量狀況、驗收結論等內容。
（六）驗收結果處理
驗收合格的貨物，辦理入庫手續，進入正常使用或庫存管理流程。
驗收不合格的貨物，采購部門應及時與供應商溝通，協商處理方案，如退貨、換貨、補貨、降價等。
五、驗收時間要求
一般貨物應在到貨后的xx個工作日內完成驗收。
大型設備、復雜系統等特殊貨物的驗收時間可根據實際情況適當延長，但最長不得超過xx個工作日。
六、爭議處理
如在驗收過程中，驗收小組與供應商對驗收結果存在爭議，應共同協商解決。
協商不成的，可申請第三方權威機構進行鑒定或仲裁。
七、附則
本制度由采購管理部門負責解釋和修訂。
本制度自發布之日起執行。
采購驗收管理制度 11
一、目的
為加強公司采購物品的驗收管理，確保采購物品符合規定的要求，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物資、設備、原材料、辦公用品等采購物品的驗收管理。
三、驗收原則
嚴格按照采購合同、技術協議、質量標準等要求進行驗收。
堅持實事求是、客觀公正的原則，對采購物品的質量、數量、規格、型號等進行全面檢驗。
實行“誰驗收、誰負責”的原則，驗收人員對驗收結果的準確性和真實性負責。
四、驗收流程
（一）驗收準備
采購部門在采購物品到貨前xx天，通知使用部門、質量檢驗部門等相關部門做好驗收準備工作，提供采購合同、技術協議、質量標準等相關資料。
（二）到貨檢查
采購物品到貨后，倉庫管理人員首先對貨物的外包裝、數量、規格、型號等進行初步檢查，核對無誤后，填寫《到貨通知單》，通知驗收部門進行驗收。
（三）驗收實施
質量檢驗部門依據相關質量標準和檢驗方法，對采購物品進行質量檢驗，出具《質量檢驗報告》。
使用部門對采購物品的性能、功能等進行測試和試用，填寫《使用部門驗收報告》。
倉庫管理人員對采購物品的數量、規格、型號等進行清點和核對，填寫《倉庫驗收報告》。
（四）驗收結論
驗收部門根據各自的'驗收報告，綜合判定采購物品是否合格。如驗收合格，填寫《驗收合格通知單》；如驗收不合格，填寫《驗收不合格通知單》，注明不合格原因和處理意見。
（五）驗收結果處理
驗收合格的采購物品，倉庫管理人員辦理入庫手續，將采購物品分類存放，并做好庫存管理工作。
驗收不合格的采購物品，采購部門根據驗收結果，與供應商協商解決，如退貨、換貨、補貨、索賠等。
五、驗收期限
一般物資的驗收期限為到貨后xx個工作日內完成；大型設備、復雜系統等特殊物資的驗收期限可根據實際情況協商確定，但最長不得超過xx個工作日。
六、檔案管理
采購驗收過程中的相關文件、記錄，如采購合同、到貨通知單、質量檢驗報告、驗收報告、不合格通知單等，由采購部門負責整理、歸檔，保存期限不少于xx年。
七、監督與考核
公司審計部門、質量管理部門定期對采購驗收工作進行監督檢查，對驗收工作中存在的違規行為進行查處。
對在采購驗收工作中表現優秀的部門和個人，公司給予表彰和獎勵；對因工作失職、瀆職導致公司利益受損的，追究相關人員的責任。
八、附則
本制度由采購部門負責解釋和修訂。
本制度自發布之日起施行。
采購驗收管理制度 12
一、目的
為了規范公司采購物品的驗收工作，確保采購物品的質量、數量、規格等符合要求，保障公司的生產經營活動順利進行，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購物品的驗收管理。
三、職責分工
（一）采購部門
負責通知相關部門和人員進行采購物品的驗收工作。
負責提供采購合同、采購訂單、供應商資料等驗收所需的文件和資料。
（二）驗收部門
負責按照驗收標準和驗收程序對采購物品進行驗收。
負責填寫驗收報告，記錄驗收結果和驗收意見。
（三）倉庫部門
負責對驗收合格的采購物品進行入庫管理。
負責對驗收不合格的采購物品進行隔離和保管，并及時通知采購部門進行處理。
四、驗收標準
（一）質量標準
采購物品的質量應符合國家相關標準、行業標準、企業標準以及采購合同中約定的質量標準。
（二）數量標準
采購物品的數量應與采購合同、采購訂單中約定的數量一致。
（三）規格標準
采購物品的規格、型號、尺寸等應與采購合同、采購訂單中約定的規格標準一致。
五、驗收程序
（一）驗收準備
采購部門在采購物品到貨前，應提前通知驗收部門和倉庫部門做好驗收準備工作。
驗收部門應熟悉采購合同、采購訂單等相關文件和資料，了解采購物品的驗收標準和驗收要求。
倉庫部門應準備好驗收所需的'工具和設備，如計量器具、檢測儀器等。
（二）初步驗收
采購物品到貨后，倉庫部門負責核對采購物品的數量、規格、型號、包裝等外觀情況，檢查采購物品的隨貨文件和資料是否齊全。
如發現采購物品的數量、規格、型號、包裝等外觀情況與采購合同、采購訂單不符，或隨貨文件和資料不齊全，倉庫部門應及時通知采購部門進行處理。
（三）質量驗收
初步驗收合格后，驗收部門負責對采購物品的質量進行驗收。
驗收部門應按照驗收標準和驗收方法對采購物品進行抽樣檢驗或全面檢驗。
如發現采購物品的質量不符合驗收標準和驗收要求，驗收部門應及時填寫驗收報告，記錄驗收結果和驗收意見，并通知采購部門進行處理。
（四）驗收結果處理
驗收合格的采購物品，倉庫部門負責辦理入庫手續，將采購物品入庫保管。
驗收不合格的采購物品，倉庫部門負責將采購物品進行隔離和保管，并及時通知采購部門進行處理。
采購部門應根據驗收報告和驗收意見，與供應商協商解決采購物品的質量、數量、規格等問題。如需要退貨或換貨，采購部門應按照公司的退貨和換貨流程進行處理。
六、驗收記錄與報告
（一）驗收記錄
驗收人員在驗收過程中應做好驗收記錄，記錄驗收的時間、地點、人員、驗收物品的名稱、規格、型號、數量、質量情況、驗收結果和驗收意見等內容。
（二）驗收報告
驗收完成后，驗收人員應及時填寫驗收報告，驗收報告應包括驗收的基本情況、驗收結果、驗收意見和建議等內容。驗收報告應由驗收人員簽字確認，并提交給相關部門和人員審核和審批。
七、監督與檢查
質量管理部門負責對采購驗收工作進行監督和檢查，確保驗收工作按照本制度的要求進行。
如發現驗收工作中存在違規行為或驗收結果不準確的情況，質量管理部門應及時提出整改意見和建議，并督促相關部門和人員進行整改。
八、附則
本制度由采購部門負責解釋和修訂。
本制度自發布之日起施行。
采購驗收管理制度 13
一、總則
為加強采購物品的驗收管理，確保采購物品符合規定的要求，特制定本制度。
二、驗收組織與職責
成立采購驗收小組，成員包括采購部門、使用部門、質量檢驗部門等相關人員。
采購部門負責通知驗收小組成員進行驗收，并提供采購合同、發票、貨物清單等相關資料。
使用部門負責對采購物品的性能、規格、型號等是否符合使用要求進行驗收。
質量檢驗部門負責對采購物品的質量進行檢驗和判定。
三、驗收依據
采購合同、訂單及其附件。
國家、行業或企業制定的相關標準和規范。
產品說明書、質量保證書等相關文件。
四、驗收程序
到貨通知
供應商將采購物品送達指定地點后，及時通知采購部門。采購部門在接到通知后，應在x月內通知驗收小組成員進行驗收。
驗收準備
驗收小組成員在接到驗收通知后，應準備好相關的驗收工具和儀器，熟悉驗收依據和要求。
外觀檢驗
驗收人員首先對采購物品的外觀進行檢驗，包括包裝、標識、外觀質量等，檢查是否有破損、變形、污染等情況。
數量檢驗
對采購物品的數量進行清點，核對是否與采購合同、訂單的數量一致。
質量檢驗
質量檢驗部門依據相關標準和規范對采購物品進行質量檢驗，包括物理性能、化學成分、技術指標等方面的.檢驗。
性能檢驗
使用部門對采購物品的性能進行檢驗，如設備的運行穩定性、功能完整性等，確保采購物品能夠滿足使用要求。
驗收記錄
驗收人員在驗收過程中應做好驗收記錄，詳細記錄驗收的項目、結果、問題及處理情況等內容。
驗收結論
驗收小組成員根據驗收記錄和檢驗結果，共同討論并確定驗收結論。驗收結論分為合格、不合格兩種。
五、驗收結果處理
驗收合格的采購物品，由倉庫管理人員辦理入庫手續，將物品分類存放，并做好庫存管理。
驗收不合格的采購物品，驗收小組應及時填寫《不合格品報告》，注明不合格的原因和處理意見。采購部門應及時與供應商聯系，協商解決辦法，如退貨、換貨、補貨、降價等。
六、驗收紀律
驗收人員應嚴格按照驗收依據和程序進行驗收，不得隨意降低驗收標準或放寬驗收條件。
驗收人員應堅持公正、公平、客觀的原則，如實記錄驗收結果，不得弄虛作假或隱瞞問題。
驗收人員應對驗收過程中涉及的商業秘密和技術秘密嚴格保密，不得泄露給無關人員。
七、附則
本制度由采購部門負責解釋和修訂。
本制度自發布之日起執行。
采購驗收管理制度 14
一、目的
本制度的目的是確保公司采購的物資、設備和服務等符合采購合同或訂單的要求，保證采購質量，防止不合格品流入公司，保護公司的利益和聲譽。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購項目的驗收工作，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等。
三、驗收原則
嚴格按照采購合同、訂單、技術協議等文件的要求進行驗收。
堅持實事求是、客觀公正的原則，對采購物品進行全面、細致的檢驗和評價。
驗收工作應在規定的時間內完成，確保采購物品及時投入使用或入庫保管。
四、驗收流程
（一）驗收申請
采購物品到貨后，采購部門應及時填寫《采購驗收申請表》，提交給驗收部門，并附上采購合同、訂單、技術協議、發票、送貨單等相關文件。
（二）驗收準備
驗收部門收到《采購驗收申請表》后，應安排驗收人員，準備驗收工具和設備，查閱相關驗收標準和規范，了解采購物品的性能、特點和使用要求。
（三）實施驗收
數量驗收
驗收人員應核對采購物品的數量是否與采購合同、訂單、發票、送貨單等文件一致，檢查包裝是否完好，有無破損、短缺、溢余等情況。
質量驗收
對于原材料、零部件等物品，驗收人員應按照相關標準和規范進行抽樣檢驗，檢測其物理性能、化學成分、尺寸精度等指標是否符合要求；對于設備、辦公用品等物品，驗收人員應進行外觀檢查、功能測試、性能調試等工作，檢查其是否完好無損、運行正常、功能齊全；對于服務項目，驗收人員應根據服務合同的要求，對服務的內容、質量、進度等進行評估和考核。
資料驗收
驗收人員應檢查采購物品的質量證明文件、檢驗報告、說明書、保修卡等資料是否齊全、有效、符合要求。
（四）驗收報告
驗收完成后，驗收人員應填寫《采購驗收報告》，詳細記錄驗收的過程、結果、結論和建議等內容，并簽字確認。驗收報告一式三份，一份留存驗收部門，一份交采購部門，一份交財務部門。
（五）驗收結果處理
驗收合格
如果采購物品的數量、質量、資料等均符合要求，驗收人員應在《采購驗收報告》中注明“驗收合格”，并通知采購部門辦理入庫或使用手續。
驗收不合格
如果采購物品存在數量短缺、質量缺陷、資料不全等問題，驗收人員應在《采購驗收報告》中注明“驗收不合格”，并詳細說明不合格的`原因和情況，提出處理建議，如退貨、換貨、補貨、降價、索賠等。驗收部門應將《采購驗收報告》及時反饋給采購部門，采購部門應根據驗收結果和處理建議，與供應商協商解決問題，直至采購物品達到驗收要求。
五、驗收責任
采購部門應確保采購物品的供應商具有合法的資質和信譽，采購合同、訂單等文件的內容完整、準確、有效，采購物品的運輸、保管等環節符合要求，并及時組織驗收工作。
驗收部門應嚴格按照驗收標準和規范進行驗收工作，確保驗收結果的真實、準確、可靠，對驗收合格的采購物品負責，對驗收不合格的采購物品提出合理的處理建議，并跟蹤處理結果。
供應商應按照采購合同、訂單等文件的要求，按時、按量、按質提供采購物品，并提供完整、有效、符合要求的質量證明文件、檢驗報告、說明書、保修卡等資料，對提供的采購物品的質量負責，承擔因采購物品不合格而產生的一切后果和損失。
六、附則
本制度由公司采購部門負責解釋和修訂。
本制度自發布之日起施行。
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