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醫院收費處管理制度（精選8篇）
隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編整理的醫院收費處管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
醫院收費處管理制度 1
1、認真辦理門診病員收費和住院病員預交金收取工作。
2、收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明、耐心解釋，不刁難、不推諉病人。準確掌握有關收費標準，努力提高效率，縮短病員等待時間。
3、收費人員在收到病人交付現金時，要唱收、唱付，當面點清。填寫票據，必須做到姓名相符、項目真實、金額準確、日期一致、字跡清晰。
4、嚴格執行醫保查證手續和有關比例收費規定，做到姓名、項目、金額相符，防止張冠李戴，錯帳漏帳。
5、收費人員應在每天規定時間內辦理結帳，核對所開收據與所收現金是否相符，做到當日收款當日結算上交，不得拖延積壓，嚴禁挪用公款或將公款借與他人，違者追查處理。
6、各種收據必須按日期、編號順序使用，不得中斷或間斷。凡寫錯作廢的收據，必須將原正副聯粘貼在字根上，并寫明注銷的原因。
7、收費人員必須堅守崗位，工作時間不得擅自離崗，不準由他人代替收費、填寫收據。
8、提高警惕、注意安全，非本室人員，未經許可不得入內，嚴禁室內會客。
醫院收費處管理制度 2
1．辦理門診病員收費和住院病員預交金收取工作。
2．收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明，耐心解釋，不刁難，不推諉病人。準確掌握有關收費標準，努力提高效率，縮短病員等待時間。
3．收費人員在收到病人交付現金時，要唱收、唱付，當面點清。填寫門診收據，必須做到姓名相符、項目真實、金額準確、日期一致、字跡清晰。
4．嚴格執行醫保查證手續和有關比例收費規定，做到姓名、項目、金額相符，防止張冠李戴，錯帳漏帳。
5．收費人員應在每天規定時間內辦理結帳，核對所開收據與所收現金是否相符。將所收現金交出納核收，做到當日收款當日結算上交，不得拖延積壓，不準挪用公款。
6．各種收據必須按日期、編號順序使用，不得中斷或間斷。凡寫錯作廢的收據，必須將原正副聯粘貼在字根上，加蓋作廢單寫明注銷原因。
7．收費人員必須堅守崗位，工作時間不得擅自離崗，嚴禁室內會客。
8．提高警惕、注意安全，非本室人員，未經許可不得入內。努力完成各項收費任務。醫院收費室管理制度
收費人員與患者的交流的注意事項
1、工作前的準備：提前5分鐘到崗，做好口頭、書面交接工作，注意儀表儀容，保持良好的心情，著裝整潔、微笑服務、踏實工作、講究效率，使用禮貌用語，耐心回答患者提出的問題。
2、收取患者費用時快捷、準確的.按收費員門診收費服務3步曲操作流程執行，不讓患者排長隊等候，患者對不明白的檢查等項目有疑惑時，我們應認真解釋每一項收費標準，患者交款后，同時告知科室所在的位置，不讓患者多跑腿，患者現款不夠或醫師開具處方不規范時，不要當患者面告訴醫師處方的問題，可電話通知醫生，問一下醫生的意見，重新劃價收費。
3、遇到患者要求改動治療單、處方時，我們先告知患者，治療和藥品同時配合做效果會更好，解釋我們沒有改動處方和治療單的權利，由導醫帶患者到醫生處協商，不要讓患者直接找醫生。
4、患者要求退款時，應先檢查票據是否齊全，是否符合退款手續（領導簽字）再做處理，優惠的處方單據，應由領導簽字后方可收費。
5、在以上各項工作中，我們盡量要做的最好，不頂撞，不吵架，保持微笑，禮貌用語，耐心的解釋工作中的問題，如有疑問及時向上級領導匯報。
醫院收費處管理制度 4
一、上崗前要求
1、在休息區整理好儀表儀容，正確佩戴好工作牌，提前5分鐘到崗，做好口頭或書面交接班工作，準時開窗收費。
2、上24小時班人員接班人員到崗后，做好口頭或書面工作交接后方可離崗。
二、崗位工作要求
1、收費員在崗位工作時應保持良好心態，面帶微笑，使用文明用語接待每一位顧客（患者）、同事。熟練地掌握藥價與各種醫療收費標準，熟練電腦操作技能，做到劃價和收費準確、書寫規范、字跡清楚，經常復核與檢查，如有差錯應及時糾正。
2、患者來收費室交款時，收費員應雙手接住處方，查看患者姓名后說“您好，請問是XXX先生（女士）嗎？”待對方確認后，按處方項目準確、快速算出價格，并再次復核處方有無遺漏的地方。確認無誤后告知患者“您好，請交費XX元”，收到現金時說“收您XX元”。將打印票據、零錢、處方雙手遞出窗口時說“找您XX元，請收好”（遞出時動作要輕柔，不得隨手一拋）。
3、患者交款現金不足情況下，請導醫協助辦理簽字工作或打電話咨詢開方醫生意見，重新劃價收費。
4、遇到患者劃價后不交費情況，先了解不交費原因，如是現金不足，不能私自改單，應電話通知醫生做處理，處方應由導醫處理，不把處方直接給患者，杜絕處方流失，患者多跑腿。
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5、退款時，檢查單據是否齊全后，讓導醫找院方授權處方簽字人確認，予以退款。
6、醫療收費的結算、填報和繳款每天一次。當日繳清現金收入、報表。辦理病人入院要根據病情收取押金；對危重病人在不影響搶救治療的`前提下及時收取押金或醫療費用，病人出院時必須核對費用，及時結算。不允許挪用公款借與他人或自用，要做到現金、票據、日清、日結。
7、收費員使用的收據、日報表和印章要遵守領用、繳銷的規定，并妥善保管；如有遺失，按情節輕重扣罰。收據、日報表與印章為專用，不得借用。注意操作密碼的保密，以防泄密造成損失。收費室，謝絕非本科工作人員進入，防止事故發生。
8、收費人員要服從院部班次安排，如需調班調休，可由收費員雙方之間協商解決后報主管批準同意。
9、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，輕拿輕放，嚴禁占用辦公電話時間太長或私用。接電話禮儀要求：“您好，收費室”“好的，再見。”
10、工作區域應保持干凈整潔，物品資料擺放整齊。當班收費員衛生保潔不低于3次，每月十五日、三十日還應徹底打掃辦公區每個角落，力創院部衛生先進科室。
11、提高安全防范意識，獨自1人值班人員暫時離開收費室時要請保安（藥房）工作人員在崗外幫忙照看。
12、填寫的報表，核算無誤、內容齊全、書寫規范、字跡清晰，財務信息絕對保密不得向任何人透露。
5醫院收費室管理制度
收費員門診收費服務3步曲
1.面帶微笑雙手接收患者處方(治療單)；查看患者姓名同時詢問“你好，是xxx先生（女士）嗎？”；
2.快速準確把收費項目輸入電腦，把匯總金額告知患者：“你好xxx先生（女士）總共xx元”，雙手接過患者遞進來的款項，同時唱收唱付，收您“xxx元”；
3.把零錢、處方、票據等雙手傳遞給患者，同時告知“找您xx元，請慢走”或“化驗室（B超室）右拐上二樓”。
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1、收費員要按醫院要求規范儀容儀表、言談舉止。對病員態度和藹，用語文明，耐心細致，禮貌待人，熱情報務；對病員不頂、不氣、不刁難。
2、收費員要認真做好醫院收費工作，嚴格執行收費標準，準確掌握各項藥品價格和醫療項目收費范圍，做到正確收取款項，不多收、不少收、不亂收、不錯收、不漏收。簡化手續，準時在崗在位，準確高效，減少病員排隊等候時間。
3、收費員要認真核對有關發票項目，做到準確無誤，交付現金要唱收唱付，當面點清，開出單據，保存好存根聯復核備查。
4、收費員要在收費清單和發票上加蓋收費章，每日必須打印出收報表，結清當天收費。收費若有差錯，不得以長補短，必須找出原因，報領導處理。
5、收費員要保管好收費清單、發票。作廢的清單、發票要加蓋作廢章。交結算日報表時必須交清當日的清單、發票以及作廢的清單、發票。用完清單或發票時必須結清領用情況。
6、收費員要妥善處理病員退款，凡退款者須持有關符合退款手續的.憑證方可退款，大額退款需科室相關負責人審批。當日發生者可由原收費員退款，其余時間只要手續完備，都應給予辦理，不得推諉。
7、病員出院應根據病房的出院通知單、病員押金單進行結算、收費或記帳，完善相關手續，做好當天的結帳工作。病員欠費按公立醫院欠逃費管理辦法執行。
8、周轉金不能超過規定限額，調換零鈔要事先通知，不準挪用公款，做到日清月結，打印填制日報表，并按規定登記好發票登記簿，整理好發票，核對無誤后，在規定時間內將款、表、發票存根交銀行、出納、會計。
9、收費員要維護好收費設施，提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，注意安全，非本室人員未經許可不得入內，嚴禁室內會客。
10、收費員必須遵守醫院的各項規章制度，不遲到、不早退，服從組織領導，不得隨意調班。工作時間不得擅離崗位、竄崗聊天、大聲喧嘩、吃零食等，不準由外人替代劃價收費開票，否則追究處理。
11、當班人員要負責收費處的衛生工作。
12、對違紀人員將按醫院有關規定進行處理。
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1、醫院的收費由財務科、住院處、門診掛號室、收費處等醫院規定的有關科室辦理，其他科室一律不得自行收費。
2、醫院收費處的收費必須實行明碼標價，遵守物價管理條例，不得任意多收或少收更不得漏收。違紀者，一經查出，當事人如多收則按多收金額2倍罰款退賠病人，少收或漏收則按少收或漏收金額2倍罰款上交醫院。對隨意更改收費項目者按少收或漏收處理。
3、收費人員工作必須細心負責，態度要熱情和藹，準確掌握藥價和各種醫療項目的收費標準，簡化手續，減少排隊。交付現金要唱收、唱付，當面點清，開出收據，留有存根復核和備查。收費項目必須準確，藥費填在“藥費”一欄，治療費填在“治療費”一欄，不得自行將其互換。如不按實際費用對應填寫的，一經查出，將嚴肅處理。
4、對醫療保險、公費醫療、記帳合同，要嚴格執行國家的'有關規定。
5、收費處要建立交接班制度。交班時現金必須當面點清，最后匯總，清點錢、帳相符合交會計、出納處理。如有不符，需立即查找原因，及時解決。
６、收費員收取的現金，每日下班前向財務部門完成繳結，不得超限存放備用金。當日收入的現金當日存送銀行，除留少量定額的零錢外，不得私留現金，否則作挪用公款處理。
7、收費收據的填寫要求字跡清晰、工整、無涂改、大小寫金額相符，有日期、有簽名。
8、門診和住院病人的退費要求必須單據齊備、手續完整，否則可拒絕辦理。
9、經常核算病人的住院費用，了解超支情況，及時打印催款單送病區并通知病人。如管理不嚴，造成病人欠款逃跑，從獎金中扣除病區欠款金額的20%。
10、危重搶救病人因特殊情況暫無現金治療時，由醫院總值班或醫務科負責人或院長簽字暫行在24小時內治療，過后住院收費處要及時與病區聯系，催交壓金。對于搶救無效死亡，又找不到家屬而造成欠款的需經院領導簽字同意方可免扣獎金。
11、在院職工擔保的住院病人需在3天內交納預交款，否則，住院收費住有權停止記帳。在院職工擔保的住院病人，其醫藥費在出院時要全部結清，否則由擔保人負責支付。
12、未經醫院同意的科室一律不得自行收取現金，否則按私設小錢柜處理，一經查出，屬個人行為者，當事人按待崗處理。如屬科室行為，科主任和護士長就地免職，同樣按待崗處理。待崗期間只發基本工資，由人資部安排每天學習內容。
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1、醫院的收費由財務科、住院處、門診掛號室、收費處等醫院規定的'有關科室辦理，其他科室一律不得自行收費。
2、醫院各收費點的收費必須明碼標價，遵守物價管理條例，不得任意多收或少收更不得漏收。違紀者，一經查出，當事人如多收則按多收金額10倍罰款退賠病人，少收或漏收則按少收或漏收金額10倍罰款上交醫院。對隨意更改項目者按少收或漏收處理。
3、收費人員要做到優質服務，嚴禁與病人爭吵。收費項目必須準確，藥費填在“藥費”一欄，治療費填在“治療費”一欄，不得自行將其互換。如不按實際費用對應填寫的，一經查出，將嚴肅處理。
4、當日收入的現金當日存送銀行，除留少量定額的零錢外，不得私留現金，否則作挪用公款處理
5、收費收據打印要求大小寫金額相符，有日期、姓名。
6、門診和住院病人退費要求必須單據齊備、手續完整，否則可拒絕辦理。
7、未經醫院同意的科室，一律不得自行收取現金，否則按私設小金庫處理，一經查出，屬個人行為者，當事人按待崗處理。如屬科室行為，科主任和護紙士長就地免職，同樣按待崗處理。待崗期間只發基本工資。
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一、醫院收費環節管理制度存在的漏洞
目前，國內大部分醫院均實行電腦收費，收費效率得到極大提高，差錯現象的發生也在一定程度上大大減少。但是收費程序設計與實際操作管理流程仍存在一些盲點，這為收費舞弊的產生提供了可能。
（一）收費流程過度依賴信息化操作
收費實行計算機網絡管理后，管理效率得到提高。但軟件再優秀，如果沒有科學的管理體系支持，忽視了“人”在管理中的主體地位，也只是形同虛設，其結果與最初的期望可能恰恰相反，給醫院收費管理工作帶來諸多問題，給一些人以可乘之機，如某城市兩家三級甲等醫院收款員采取跳號結算方式，對跳過的票據段收取的費用不上繳，自行截留揣進自己的腰包；財務人員盲目依賴軟件，淡化人的管理，每天直接根據收費程序匯總出來的報表入賬，而放松了應有的收費內控管理，從而人為導致收費漏洞出現。
（二）退費流程設計不嚴密
采取銀聯業務收費方式，原則上不允許用其他方式退費，簡單的說就是卡收卡退。如住院患者以現金方式繳納預交金，但收款員卻選擇以銀行卡方式收費，并未劃POS機，自然也不存在打印的POS機票據憑證，最后該收款員選擇以現金方式退費，住院結算日報表上顯示銀聯卡結算金額增加，但上交現金卻顯示減少，實際上醫院銀行賬戶上并未收到這筆錢。退費流程的程序設計不嚴密造成收款員可隨意采取任何方式退費。
（三）收費結算未做到日清日結
收費結算的監控程序有漏洞，未做到日清日結。如本文中的某醫院由于每天收取現金額度小，每天未給收款員準備備用金，為滿足結算需要，收款員便自行預留大量現金以備急需，有的收款員會存在幾天不結賬，即使結賬也不上繳現金；有的倒班收款員會在半夜結賬，結賬后至下夜班期間所收款項全部留存，不再上繳。這也是收款員被拘押帶走后在其更衣柜中發現近10萬元現金及未結款項票據的根本原因。（四）繳款報表的真實性審核被忽視按照規定，繳款日報表上顯示當日醫療收入入賬來自四種收費方式：現金結算、支票結算、醫保清算、銀行卡結算，但在財務審核中對這些結算方式未全部進行審核，如銀聯業務收費未與票據憑證進行核對，造成銀行卡收費方式虛增應收賬款，而現金收費方式實際減少收入；收款員采取跳號結算，利用票據審核人員的疏忽貪污公款等。
（五）對財務檔案管理重視不夠
銀行卡收費后打印的POS機票據憑證按照財務檔案管理規定需保存5年，但由于醫院對檔案管理工作重視不夠，財務部門并未妥善保管收回的票據存根，而是以業務用房有限無法保存大量的預交金收據及POS機票據為由，未到銷毀年限，自行處理了大量票據存根，造成案發后司法審計無法對預交金收據與POS機票據的存根進行審核，只能依賴收費程序查詢，使審計數據的真實性難以保證，無法做出有說服力的審計結論。
二、加強醫院收費管理制度的思考和建議
（一）完善稽核流程，建立健全科學合理的醫院收費內部審核制度
醫院要根據社會環境和實際情況建立符合自身需要的且行之有效的收費審核制度，堵塞管理上的漏洞，提高醫院財務管理水平。財務部門應設置稽核會計，安排專人對每日上交的收費日報表及當日所附發票存根進行認真審核，包括票據是否連號，有沒有跳號使用，票據存根是否缺失等，保證收費匯總報表的真實性。這是收費管理中的一個非常重要的環節。稽核人員要隨時查看某個收費員某個時間段所操作的預收款記錄、退費記錄、優惠減免記錄、出院結算記錄等信息，有效監督結算人員的操作流程，防止舞弊發生，保證全部收費收入完整入賬。
（二）加強醫院退費管理，健全退費機制
醫院應該建立退費管理制度及崗位責任制，健全退費各個環節的制約機制，加強退費審核管理。從制度入手，規范計算機審核操作，堵住各種退費漏洞，認真審核每筆退費，防止醫院收入的流失，確保收入的全過程得到有效的控制。要特別強調收款員不能辦理本人收繳的預交款項的退費工作；對退費率高于平均水平的收款員、開單醫生、退費項目要重點監控、重點審核，防患于未然。
（三）發揮計算機網絡技術在醫院管理中的應用
HIS是覆蓋醫院所有業務全過程的信息管理系統，收費業務是其中之一，計算機網絡的高效、便捷、準確為醫院管理的科學化、規范化提供了基礎和條件。醫院要充分、合理利用信息化資源，加強收費業務的信息化管理，保證收入的準確、真實，做到賬實相符。要建立健全財務信息化管理制度，不斷完善計算機管理系統和軟件設計功能，嚴密計算機的退費操作。
（四）不定期抽查收款員庫存現金
醫院收費管理要求收款員日清日結，稽核人員通過管理密碼登錄系統后，要隨時突擊抽查收款員是否存在庫存現金與實際賬上所結算的現金不符現象。不定期抽查收款員庫存現金，對收款員及時結算起到督促作用，從思想上、環境上鏟除滋生舞弊行為的土壤。
（五）加強財務檔案管理
醫院財務部門要采取一切有效措施保證財務檔案的安全完整，醫院收費票據是醫院財務核算的依據，對于收費處每日上交的收費票據存根應妥善保管，做到定期裝訂、及時銷號，按原始憑證管理的'要求歸檔存放。要嚴格執行財務檔案管理規定，使用過的收據存根聯至少保存期限為5年。妥善保管票據存根，既有利于病人發票遺失時備查復印，也有利于收費票據存根最終銷毀工作的開展。保存期滿后，按照會計檔案銷毀工作程序的規定進行銷毀。
（六）提高財務人員素質
加強對財務人員尤其是收費人員的職業道德教育和法制教育，從思想上防范舞弊行為的發生；不斷提高會計人員和收費人員的綜合業務素質，定期組織業務技能和職業素養的培訓，不斷提高他們的適應能力和工作水平，嚴防會計人員職務犯罪行為的發生。
（七）建立健全收費獎懲制度
本文中的兩家醫院通過對收費治理整頓，建立了一套嚴格的獎懲制度。如：每天根據收款員收費金額及收費筆數等選出前5名予以獎勵，這樣就不再出現互相攀比現象發生。有獎就要有罰，對那些工作不認真、疏忽造成收費錯誤，實行按其情節輕重予以行政和經濟上的處罰。有了獎懲制度，就會大大提高每個收款員的工作積極性，降低了收費過程中的錯誤發生率，患者對收費的滿意率也大大提高。
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