（薦）信息安全管理制度
隨著社會不斷地進步，制度使用的情況越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的信息安全管理制度，歡迎閱讀與收藏。
信息安全管理制度1
第一章總則
第一條為進一步規范安全信息管理，暢通安全信息渠道，及時掌握現場安全生產動態，準確處理各類安全信息和資料，切實提高對安全信息的分析、統計、處理能力，更好地發揮用安全信息指導安全生產和預防安全隱患的作用，逐步建立、完善公司安全信息管理網絡，制定本制度。
第二條本制度規定的安全信息系指在公司生產過程中發生的運輸行車事故、人身傷亡事故、特種設備事故、生產安全隱患、設備隱患、治安事件、管理問題、職工違章違紀及其它影響安全生產的信息。
第三條安全信息管理必須遵循的原則
1、真實性原則。凡反饋的安全信息，必須做到件件真實、來源可靠、實事求是，具有可追蹤性，杜絕虛假信息、失效信息、重復信息，保證安全信息的真實性。
2、準確性原則。各類安全信息的數據統計和綜合分析，要做到全面、客觀、準確，避免錯、漏信息的發生。
3、時效性原則。安全信息的反饋要及時、快捷，嚴格按照規定時間、周期提報，不得人為拖延，影響信息暢通。
第四條充分利用辦公信息系統網絡資源，通過信息交換中心，傳真電話等方式，及時傳遞安全信息，逐步實現安全信息網絡化管理。
第五條公司各部門要完善安全信息管理辦法，對安全信息的報道、反饋、處理等環節應作出具體規定，形成安全信息工作管理的閉環。
第二章管理職責
第六條公司領導職責：掌握安全生產動態，超前預測、超前防范，及時處置安全生產重要信息，組織解決危及安全生產的重大問題；公司安委會等監督檢查發現的突出問題，及時通報有關單位、主管部門和貴州鐵路實業集團公司，并對整改落實情況進行督促、檢查；處理突發安全生產重大事件，審核或直接向貴州鐵路實業集團公司（地方政府主管部門）報告或通報發生的安全重要信息。
分管領導：負責監督指導分管部門安全信息管理工作，督促分管部門及時掌握現場安全生產動態，確保信息渠道暢通；審核分管部門日常向貴州鐵路實業集團公司（地方政府主管部門）報告或通報安全重要信息；按規定參加分管部門安全生產分析會議，對分管部門安全信息進行分析，查找傾向性、關鍵性問題，指導分管部門制訂整改措施，掌握整改措施實施進度，督促危及安全的傾向性、關鍵性問題得到及時解決和整改。
第七條安委會職責：公司安委會是公司安全信息管理的監督部門。負責公司安全信息的收集、統計、綜合分析，跟蹤處理領導督辦的信息，及時向公司領導匯報安全情況及重要信息，按規定向集團公司安監部和地方政府主管部門報送、反饋安全信息，按規定對公司各部門安全信息管理工作進行監督檢查及考核。
第八條部門職責：公司各部門是安全信息的主體單位，負責本單位安全信息的收集，按規定時限和要求向公司安委會報送、反映、通報安全生產信息。
第九條信息主要來源：
1、安全事故信息；
2、領導干部監督檢查信息；
3、公司安委會監督檢查信息；
4、公司各部門檢查發現、反饋的信息；
5、上級通報的信息；
6、其他信息（群眾舉報，新聞媒體等）。
第十條信息分類：安全信息分為生產安全事故信息和其他安全信息
事故信息包括：行車安全事故，人身傷亡事故，特種設備事故，火災、爆炸、中毒、治安、交通事故信息。
其他安全信息包括：嚴重威脅行車安全，勞動安全和特種設備安全的重大隱患；未構成事故，但對于行車安全有影響，對人身安全構成威脅的信息；特種設備發生故障影響正常使用，運輸不暢，裝卸車多，卸車困難；公司布置的安全工作重點落實情況；安全監督檢查情況；上級通報的信息；各種安全報表資料；明確要求上報的材料（活動安排工作小結，整改結果等）和其它有關影響安全生產的信息。其中：事故信息為重要信息。
第十一條事故信息傳遞要求
1、行車安全事故信息
凡施工裝卸作業、調車作業、軌道車輛故障中斷行車的信息，貨場部發生或收到后，要認真做好記錄，立即報告公司安委會，公司安委會在事發12小時內將事故發生地點、事故概況、初步影響范圍、事故損失及人員傷亡情況報集團公司安監部，詳細情況24小時內書面上報。
2、人身傷亡事故信息
在生產過程中，生產區域內發生的人身傷亡事故，不論原因、責任、傷亡人員歸屬情況是否屬于工傷事故，相關部門都應認真做好記錄并立即通知公司安委會，安委會電話速報集團公司安全部、人力資源部和黨群工作部（工會）。
3、特種設備事故信息
發生嚴重以上的特種設備事故（有人員傷亡或者直接經濟損失50萬元（含50萬元）以上的設備、事故或有人員傷亡的`設備爆炸事故）。貨場部立即報告公司安委會，公司安委會立即報告集團公司安全部、質量技術部及當地質量技術監督行政部門，并同時報告設備使用注冊登記的質量技術監督行政部門。
4、火災、爆炸、中毒、治安、交通事故信息
1）火災、爆炸一般以上事故，治安事件、交通（涉及人員輕傷）、中毒事故，公司安委會事發2小時內電話報集團公司安監部。
2）發生較大治安事件、交通安全事故（重傷及以上嚴重事故苗子和造成經濟損失5萬元以下的交通事故），公司安委會電話速報集團公司安監部，并于2日內書面上報。
3）發生急性中毒事故、火災大事故、重大治安事件、重大交通事故及造成經濟損失5萬元（含5萬元）以上50萬元以下的特種設備事故，公司安委會電話速報集團公司安監部并于20小時之內書面上報。
4）發現或收到事故信息，除立即報告主管上級部門外，應向駐站民警通報和報案。
第十二條其它信息傳遞要求
1、發生或收到未構成安全事故，但對行車安全有影響，對人身安全構成威脅的信息，公司安委會要認真做好記錄，必要時，應形成專題報告上報并在公司交班會上通報。
2、集團公司布置的安全重點落實情況、安全監督檢查情況、安全通報信息，公司安委會在規定時間內反饋；上報信息處理情況。
3、集團公司明確要求上報的材料（活動安排、工作小結、
整改結果等），公司安委會必須按規定時期上報。
第三章綜合分析處理
第十三條信息的綜合分析
1、公司安委會定期對本系統安全信息進行綜合分析，按照等級管理和時效管理要求，納入本系統安全問題庫。
2、公司安委會結合公司的安全信息、監督檢查信息和上級通報的信息定期進行綜合分析。
3、公司安委會每月定期對安全信息進行綜合分析并形成月度安全分析報告（紀要）。
4、公司把安全生產信息納入日交班、周大交班等會議及時進行分析。
第十四條信息處理
1、公司各部要充分利用安全信息的預測功能、許價功能、導向功能，把信息作為安全決策的重要依據，運用信息正確指導安全工作。
2、對安全信息做到三不放過的原則：不弄清責任不放過；不分析管理原因不放過；不制定措施不放過。
3、針對安全信息反映的傾向性問題采取加強管理、加大投入、強化控制等多種措施，及時消除安全隱患。
4、對上級主管部門及公司各部門反饋的安全信息及時調查、處理、反饋。
5、建立安全問題庫，從信息的收集、分析到處理形成動態的閉環管理，保證安全信息暢通和有效利用，對上級通報、反饋的安全信息，公司各部要按要求及時上報調查處理及整改結果。
第四章附則
第十五條公司安委會是公司安全生產信息中心，任何部門、個人不得以任何借口對安全生產信息進行隱瞞、遲報、越級上報，一經發現，將追究責任人責任。
未按規定上報的信息分為漏報、遲報、錯報。凡未上報視為漏報；凡超過規定時限上報，視為遲報；不符合完整、準確、質量要求者，視為錯報。
第十六條公司安委會對各部門安全生產信息管理情況進行抽查檢查，并將抽查檢查情況納入季度考核、獎懲。
第十七條安全生產信息管理工作的考核，由公司安委會按公司安全管理考核辦法有關規定進行。
第十八條本制度由公司安委會負責解釋。
信息安全管理制度2
隨著醫院信息化建設的深入推進，醫院網絡信息安全越來越受到重視。醫院網絡信息安全不僅涉及到病人的隱私信息，還關系到醫院的管理和運營，一旦出現信息泄露、安全漏洞等問題，將會對醫院造成嚴重的損失。因此，建立醫院網絡信息安全管理制度至關重要。
醫院網絡信息安全管理制度的定義醫院網絡信息安全管理制度是指針對醫院網絡信息的保密、完整性、可用性等方面的管理制度，包括技術措施和管理措施。通過制定醫院網絡信息安全管理制度，可以保障醫院網絡信息的安全，減少信息泄露和黑客攻擊的風險。
1、信息管理：對醫院各類信息進行分類管理，明確信息
的安全級別和保密措施，規定信息的使用、復制、存儲等流程。
2、網絡管理：建立完善的`網絡設備管理制度，加強內部網絡的安全性，對外部網絡攻擊進行監控和應對。
3、人員管理：對醫院內部人員和外部人員進行權限管理，確保只有具有權限的人員才能訪問和使用相關信息。
4、應急處理：建立響應機制，及時處置網絡安全事件，減少損失和影響。
5、技術支持：針對醫院網絡信息安全技術的需求，提供相應的技術支持和培訓。
6、內部宣傳：對醫院內部人員進行信息安全意識的培訓和宣傳，提高員工對信息安全的認知和保護意識。
7、審核監測：對醫院網絡信息進行實時監測和審查，發現安全隱患應及時進行處理。
8、安全檢測：定期進行安全性評估和漏洞掃描，確保醫院網絡安全。
9、管理強制：對違反醫院網絡信息安全管理制度的人員進行相應的處理，加大管理力度。
10、保障信息安全：通過建立科學規范的管理制度，能夠有效保護醫院網絡信息的安全性和完整性。
11、減少漏洞風險：對醫院網絡信息進行全面的監測和審核，能夠及時發現隱患，減少漏洞的風險。
12、提高工作效率：通過規范和標準化的信息管理流程，能夠有效提高工作效率和工作質量。
總之，建立醫院網絡信息安全管理制度是醫院信息化建設中不可或缺的一環，只有從制度上保障醫院網絡信息的安全，才能更好的推進醫院信息化建設，提高醫院服務質量和患者滿意度。
信息安全管理制度3
1、學校總務處重要職責是認真做好固定資產管理工作，實行財產保管責任制，建立財產分類帳和總帳。
2、凡是購進或調進資產、儀器、音體美器材等都記入固定資產清冊，建立借用制度和賠償制度，每學年末總務處根據財產變動情況進行一次核對調整。
3、注意檢查維修、延長財產使用期限。總務部門要有高度責任心，對學校財產應一清二楚，對損壞事故應及時發現、及時處理，對損壞財產應及時組織維修，以提高使用效率。
4、學校財產、物品實行分級管理、教室內財產由班主任管理，辦公室財產由各辦公室負責人管理，少先隊財產由大隊輔導員管理，圖書、教具、體育、音樂、美術、勞技室、實驗室、實驗儀器室、計算機、語音室、總控室、電教室、多媒體、檔案室、教師資料室、儀器和日常物品由學校確定人員專人負責管理。
5、做好財產交接手續，開學初，各任科教師清點所接財產新舊和數量情況后保管使用，學期結束后，各任科教師交回相關財產，各室財產清點后上報總務處備案。
6、學校各部門要加強對學生進行勤儉節約，愛護公物教育，同時充分利用校會、班會、廣播、黑板報等進行檢查評比，大力表揚好人好事，批評不愛護公物的.行為，加強學生愛護學校財物的責任感、提高愛護公共財物的自覺性。做到平時有人保管，壞了有人報告，毀了有人賠償，丟了有人查找。
7、身教勝過言教，教師首先要作學生表率。
（1）、離校要關好門、窗、電燈、吊扇。
（2）、各室物品不要任意搬運。
（3）、節約用水用電，提倡“節約為榮，浪費為恥。”風格。
8、校產管理小組要定期對各部門財產使用保管情況進行檢查。
附一：財產賠償制度。
1、教師在失職情況下，損壞遺失物品。根據新舊質量酌情賠償。
2、學生在違紀情況下，損壞公物照價賠償。
3、公物被竊應弄清責任人員，根據具體情況確定賠償。
附二：財產領、借制度。
一、學校公物由總務處統一管理，任何人一律不得私自拿用。
二、教職工因工作、學習和生活需要需暫借用學校財物，須辦借領手續。
1、領用消耗辦公品，必須向保管員辦理登記手續。
2、借用教學用具、儀器、掛圖、參考資料向管理員辦理登記手續，為提高利用率，用后必須及時歸還。管理員對還物品要檢查驗收，如有損壞必須查明原因，酌情處理。
3、因參加各項活動需要服裝、物品等，必須三天前與保管員聯系（除特殊情況外）以便準備所需物品。
4、學校各類校產一般不借校外，如遇特殊情況必須備有書面借據報總務處批準，并收取一定的押金，方可借用。
信息安全管理制度4
為維護公司信息安全，保證公司網絡環境的穩定，特制定本制度。
第一條信息安全是指通過各種計算機、網絡（內部信息平臺）和密碼技術，愛護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。詳細包括以下幾個方面。
1、信息處理和傳輸系統的平安。系統管理員應對處理信息的系統進行具體的平安檢查和定期維護，避開因為系統崩潰和損壞而對系統內存儲、處理和傳輸的信息造成破壞和損失。
2、信息內容的'平安。側重于愛護信息的機密性、完整性和真實性。系統管理員應對所負責系統的平安性進行評測，實行技術措施對所發覺的漏洞進行補救，防止竊取、冒充信息等。
3、信息傳播平安。要加強對信息的審查，防止和限制非法、有害的信息通過本公司的信息網絡（內部信息平臺）系統傳播，避開對公司利益、公共利益以及個人利益造成損害。
第二條信息的內部管理
1、各部門在向網絡（內部信息平臺）系統提交信息前要作好查毒、殺毒工作，確保信息文件無毒上載；
2、依據狀況，實行網絡（內部信息平臺）病毒監測、查毒、殺毒等技術措施，提高網絡（內部信息平臺）的整體搞病毒實力；
3、各信息應用部門對本部門所負責的信息必需作好備份；
4、各部門應對本部門的信息進行審查，網站各欄目信息的負責部門必需對發布信息制定審查制度，對信息來源的合法性，發布范圍，信息欄目維護的負責人等作出明確的規定。信息發布后還要隨時檢查信息的完整性、合法性；如發覺被刪改，應剛好向信息安全部門報告；
5、涉密文件不行放置個人計算機中，非涉密電子郵件的收發也要實行病毒查殺。
第三條信息加密
1、涉及公司隱私的信息，其電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；
2、涉及公司和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；
第四條任何部門和個人不得從事以下活動：
1、利用信息網絡系統制作、傳播、復制有害信息；
2、入侵他人計算機；
3、未經允許運用他人在信息網絡系統中未公開的信息；
4、未經授權對網絡（內部信息平臺）系統中存儲、處理或傳輸的信息（包括系統文件和應用程序）進行增加、修改、復制和刪除等；
5、未經授權查閱他人郵件；
6、盜用他人名義發送電子郵件；
7、有意干擾網絡（內部信息平臺）的暢通運行；
8、從事其他危害信息網絡（內部信息平臺）系統平安的活動。
第五條本制度自發布之日起施行，凡與本制度有沖突的均以本制度為準。
信息安全管理制度5
一、人員方面
1. 建立網絡與信息安全應急領導小組；落實具體的安全管理人員。以上人員要提供24小時有效、暢通的聯系方式。
2. 對安全管理人員進行基本培訓，提高應急處理能力。
3. 進行全員網絡安全知識宣傳教育，提高安全意識。
二、設備方面
1. 對電腦采取有效的安全防護措施（及時更新系統補丁，安裝有效的防病毒軟件等）。
2. 強化無線網絡設備的安全管理（設置有效的管理口令和連接口令，防止校園周邊人員入侵網絡；如果采用自動分配IP地址，可考慮進行Mac地址綁定）。
3. 不用的信息系統及時關閉（如有些系統只是在開學、期末、某一階段使用幾天，寒暑假不使用的系統應當關閉）；
4. 注意有關密碼的保密工作并牢記密碼，定期更改相關密碼，注意密碼的復雜度，至少8位以上，建議使用字母加數字加特殊符號的組合方式；
5. 修改默認密碼，不能使用默認的統一密碼；
6. 在信息系統正常部署完成后，應該修改系統后臺調試期間的密碼，不應該繼續使用工程師調試系統時所使用的密碼；
7. 正常工作日應該保證至少登錄、瀏覽一次系統相關頁面，及時發現有無被篡改等異常現象，特殊時間應增加檢查頻率；
8. 服務器上安裝殺毒軟件（保持升級到最新版），至少每周對操作系統進行一次病毒掃描檢查、修補系統漏洞，檢查用戶數據是否有異常（例如增加了一些非管理員添加的用戶），檢查安裝的軟件是否有異常（例如出現了一些不是管理員安裝的未知用途的程序）；
9. 對上網信息（會發布在前臺的'文字、圖片、音視頻等），應該由兩位以上工作人員仔細核對無誤后，再發布到網站、系統中；
10. 對所有的上傳信息，應該有敏感字、關鍵字過濾、特征碼識別等檢測；
11. 系統、網站的重要數據和數據，每學期定期做好有關數據的備份工作，包括本地備份和異地備份；
12. 有完善的運行日志和用戶操作日志，并能記錄源端口號；
13. 保證頁面正常運行，不出現404錯誤等；
14. 加強電腦的使用管理（專人專管，誰用誰負責；電腦設置固定IP地址，并登記備案）。
15. 在變更系統管理員、信息員時，應該做好交接工作，避免影響系統的正常運行，管理員變更后，相關密碼也應該隨之變更；
16. 對于所管理的系統中的子帳號，在相關人員離職等原因不再管理時，應該將有關帳號禁用或刪除，避免帶來安全隱患；
三、事故處置和匯報
1．發生網絡及信息安全事故，無法立即處理的，要及時斷網（值班人員要會進行斷網操作）；并保護好相關現場（主要是電腦和網絡設備），以便有關部門處理。
2．發生網絡和信息安全事故要及時逐級匯報。
信息安全管理制度6
醫院安全管理原則是：安全管理要和優質服務有機地結合起來，實行內緊外松的管理原則。
一、醫院安全管理檢查內容：
1、各項安全制度、安全操作規程是否落實。
2、接待會客登記等各項手續是否健全并按要求辦理。
3、門窗是否牢靠，下班后是否關窗鎖門。
4、各種鑰匙的管理是否嚴格，有無交接手續，有無漏洞。
5、辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
6、財務制度、庫房管理制度是否落實，有無漏洞。
7、各種電器設備、消防器材、設施、報警系統等是否完好和靈敏有效。
8、易燃、易爆、劇毒等危險品的存放是否安全可靠。
9、有無火患及其他不安全因素。
10、各個部門值班情況，有無脫崗現象。
11、各部領導對安全工作是否重視，對檢查發現的不安全因素是否認真整改。
二、安全檢查制度實施辦法
1、各部門、各崗位的領導和工作人員每天要結合服務工作對所負責的區域進行檢查巡視，發現不安全因素及時處理和報告。
2、每月由行政部組織專門人員，對醫院各部位進行一次全面安全檢查。
3、行政部對各部門各崗位的安全情況隨時可進行監督檢查，各部門領導要予以支持和合作。醫院安全保衛負責人每日詳細填寫《安全工作檢查日記》。
4、重要節日前夕或有重活動時，由醫院行政部組織全面檢查。
5、機關、消防監督機關來醫院進行安全檢查時，各部門要予以協作。
6、每次安全檢查情況，行政部要認真記錄登記，建立安全檢查檔案。對經檢查發現的不安全隱患，要及時通知有關部門。
7、各部門對存在的不安全隱患，要按要求的期限認真整改，一時解決不了的，要及時報告行政部，同時必須采取臨時安全措施，保證安全。
三、醫院鑰匙管理規定
1、醫院所有鑰匙統一由行政部辦理登記配給并辦理更換手續；
2、醫院任何場所之鑰匙（財務室及金倉庫除外），行政部留存一套備用。
3、行政部建立鑰匙發放登記檔案，將鑰匙發出、更換日期、使用地點、數量、領取者姓名、所屬部門及領取原因等分項進行登記，并由登記人、領取人同時簽字。
4、凡屬行政部配發的鑰匙，如已磨損不能使用，或其他原因須報廢必須由部門負責人出具證明，并將鑰匙一起報行政部注銷。
四、醫院消防管理規定
認真貫徹"預防為主，防消結合"的消防工作方針和上級有關消防安全規指示，結合本部門工作，做好消防工作。嚴格遵守消防條例、法規、防火制度和操作規程，發現問題及時匯報，制止任何違消防制度的行為。
1、布置和組織本單位的防火宣傳教育工作，制定防火安全制度，消除火災隱患。
2、對本部門的防火重點要專人負責，采取必要的安全措施和健全各項防火安全，發現隱患及整改。
3、維護保養消防器材和消防設備，不得隨意挪動和損壞。
4、做好上班前、下班后的安全檢查工作。
5、發現火險積極撲救并及時準確報警，控制火災發展。
6、熟悉本崗位的環境、設備、物品及安全操作規程，做好班前班后的'防火安全檢查，清楚安全出入口的位置，熟悉消防器材、消防設備的擺放位置、使用方法、并做好保管工作。
7、對存放易燃易爆危險品的地方或物資庫，嚴禁吸煙和動用明火，各類物品按條例有關規定存放，保持安全通道的暢通。）
8、不準在辦公室存放易燃易爆、有毒和蝕性物品，對暫時使用的易燃、可燃品要、及時清理。不準將衣物放在臺燈罩上烘干或在室內、房間內焚燒物品，下班前要關閉電腦等用電器。
9、不準使用電器設備加熱東西，如因工作和維修使用電烙鐵或其他電熱工具時要注意防火安全，人離時要切斷電源。
10、不準亂拉亂接電線，因工作需要時必須經行政部批準。
11、外來施工人員須在醫院內夜間作業時，必須由行政部批準并安排專人實施安全管理。
五、醫療安全管理規定
1、應本著高度負責的原則對來院顧客做好手術或治療前診斷，對各類手術或治療手段的禁忌癥要科學識別，禁止違規。
2、對顧客的術前檢查或化驗要嚴謹規范，及時提供準確、完整的檢驗報告，嚴防漏查、誤查事故的發生。
3、嚴格執行無菌操作，認真做好"三查七對"，隨時檢查醫療設施設備的完好性、無菌性和藥品、試劑等管理的規范性，認真做好各種治療記錄。
4、醫生按規范要求認真填寫病歷、書寫醫囑，準確交待相關注意事項，以高度負責的態度做好留守值班等工作，謹防差錯事故發生。
5、護理治療人員嚴格遵照醫囑進行治療，患者有特殊要求時，須及時請教經治醫生，不能擅作主張。
6、認真做好顧客術前術后的照像及手術（治療）協議等客戶資料、收集與整理工作，確保客戶資料齊全。
7、男醫生需在隱蔽區域為女患者做身體檢查時，必須要在一名女護士在場時方可進行，否則視為嚴重違規，箭一次。
8、醫生不得私自給患者實施手術同意書約定范圍之外的其它手術，否則視為嚴重違規，箭一次，若發生醫療糾紛或事故，由責任人負擔相應的經濟、行政甚至法律責任。
信息安全管理制度7
1、安全管理制度要求
1.1總則：為了切實有效的保證公司信息安全，提高信息系統為公司生產經營的服務實力，特制定交互式信息安全管理制度，設定管理部門及專業管理人員對公司整體信息安全進行管理，以確保網絡與信息安全。
1.1.1建立文件化的安全管理制度，安全管理制度文件應包括：
a）平安崗位管理制度；
b）系統操作權限管理；
c）平安培訓制度；
d）用戶管理制度；
e）新服務、新功能平安評估；
f）用戶投訴舉報處理；
g）信息發布審核、合法資質查驗和公共信息巡查；
h）個人電子信息安全愛護；
i）平安事務的監測、報告和應急處置制度；
j）現行法律、法規、規章、標準和行政審批文件。
1.1.2安全管理制度應經過管理層批準，并向全部員工宣貫。
2、機構要求
2.1法律責任
2.1.1互聯網交互式服務供應者應是一個能夠擔當法律責任的組織或個人。
2.1.2互聯網交互式服務供應者從事的信息服務有行政許可的應取得相應許可。
3、人員安全管理
3.1平安崗位管理制度
建立平安崗位管理制度，明確主辦人、主要負責人、平安責任人的職責：崗位管理制度應包括保密管理。
3.2關鍵崗位人員
3.2.1關鍵崗位人員任用之前的背景核查應根據相關法律、法規、道德規范和對應的業務要求來執行，包括：
①個人身份核查；
②個人履歷的核查；
③學歷、學位、專業資質證明；
④從事關鍵崗位所必需的實力；
3.2.2應與關鍵崗位人員簽訂保密協議。
3.3平安培訓
建立平安培訓制度，定期對全部工作人員進行信息安全培訓，提高全員的信息安全意識，包括：
①上崗前的培訓；
②平安制度及其修訂后的培訓；
③法律、法規的發展保持同步的接著培訓。應嚴格規范人員離崗過程：
a）剛好終止離崗員工的全部訪問權限；
b）關鍵崗位人員須承諾調離后的保密義務后方可離開；
c）協作公安機關工作的人員變動應通報公安機關。
3.4人員離崗
應嚴格規范人員離崗過程：
a）剛好終止離崗員工的全部訪問權限；
b）關鍵崗位人員須承諾調離后的保密義務后方可離開；
c）協作公安機關工作的人員變動應通報公安機關。
4、訪問限制管理
4.1訪問管理制度
建立包括物理的和邏輯的系統訪問權限管理制度。
4.2權限安排
按以下原則依據人員職責安排不同的訪問權限：
a）角色分別，如訪問懇求、訪問授權、訪問管理；
b）滿意工作須要的最小權限；
c）未經明確允許，則一律禁止。
4.3特別權限限制和限制特別訪問權限的安排和運用：
a）標識出每個系統或程序的特別權限；
b）根據“按需運用”、“一事一議”的原則安排特別權限；
c）記錄特別權限的授權與運用過程；
d）特別訪問權限的安排須要管理層的批準。
注：特別權限是系統超級用戶、數據庫管理等系統管理權限。
4.4權限的檢查
定期對訪問權限進行檢查，對特別訪問權限的授權狀況應在更常見的時間間隔內進行檢查，如發覺不恰當的權限設置，應剛好予以調整。
5、網絡與主機系統的平安
5.1 網絡與主機系統的平安
應維護運用的網絡與主機系統的平安，包括：
a）實施計算機病毒等惡意代碼的預防、檢測和系統被破壞后的復原措施；
b）實施7×24h網絡入侵行為的預防、檢測與響應措施；
c）適用時，對重要文件的完整性進行檢測，并具備文件完整性受到破壞后的復原措施；
d）對系統的脆弱性進行評估，并實行適當的措施處理相關的風險。注：系統脆弱性評估包括采納平安掃描、滲透測試等多種方式。
5.2備份
5.2.1應建立備份策略，有足夠的備份設施，確保必要的信息和軟件在災難或介質故障時可以復原。
5.2.2 網絡基礎服務（登錄、消息發布等）應具備容災實力。
5.3平安審計
5.3.1應記錄用戶活動、異樣狀況、故障和平安事務的日志。
5.3.2審計日志內容應包括：
a）用戶注冊相關信息，包括：
1）用戶唯一標識；
2）用戶名稱及修改記錄；
3）身份信息，如姓名、證件類型、證件號碼等；
4）注冊時間、IP地址及端口號；
5）電子郵箱地址和于機號碼；
6）用戶備注信息；
7）用戶其他信息。
b）群組、頻道相關信息，包括：
1）創建時間、創建人、創建人IP地址及端口號；
2）刪除時間、刪除人、刪除人IP地址及端口號；
3）群組組織結構；
4）群組成員列表。
c）用戶登錄信息，包括：
1）用戶唯一標識；
2）登錄時間；
3）退出時間；
4）IP地址及端口號。
d）用戶信息發布日志，包括：
1）用戶唯一標識；
2）信息標識；
3）信息發布時間；
4）IP地址及端口號；
5）信息標題或摘要，包括圖片摘要 。
e）用戶行為，包括：
1）進出群組或頻道；
2）修改、刪除所發信息；
3）上傳、下載文件。
5.3.3應確保審計日志內容的可溯源性，即可追溯到真實的用戶ID、網絡地址和協議。電子郵件、短信息、網絡電話、即時消息、網絡閑聊等網絡消息服務供應者應能防范偽造、隱匿發送者真實標記的消息的措施；涉及地址轉換技術的服務，如移動上網、網絡代理、內容分發等應審計轉換前后的地址與端口信息；涉及短網址服務的，應審計原始URL與短UR L之間的映射關系。
5.3.4應愛護審計日志，保證無法單獨中斷審計進程，防止刪除、修改或覆蓋審計日志。
5.3.5應能夠依據公安機關要求留存具備指定信息訪問日志的留存功能。
5.3.6審計日志保存周期
a）應永久保留用戶注冊信息、好友列表及歷史變更記錄，永久記錄閑聊室（頻道、群組）注冊信息、成員列表以及歷史變更記錄；
b）系統維護日志信息保存12個月以上；
c）應留存用戶日志信息12個月以上；
d）對用戶發布的信息內容保存6個月以上；
e）已下線的系統的日志保存周期也應符合以上規定。
6、應用平安
6.1用戶管理
6.1.1向用戶宣揚法律法規，應在用戶注冊時，與用戶簽訂服務協議，告知相關權利義務及需擔當的法律責任。
6.1.2建立用戶管理制度，包括：
a）用戶實名登記真實身份信息，并對用戶真實身份信息進行有效核驗，有校核驗方法可追溯到用戶登記的真實身份，如：
1）身份證與姓名實名驗證服務；
2）有效的銀行卡；
3）合法、有效的數字證書；
4）已確仔細實身份的'網絡服務的注冊用戶；
5）經電信運營商接入實名認證的用戶。（如某網站采納已經實名認證的第三方賬號登陸，可認為該網站的用戶已進行有效核驗。）
b）應對用戶注冊的賬號、頭像和備注等信息進行審核，禁止運用違反法律法規和社會道德的內容；
c）建立用戶黑名單制度，對網站自行發覺以及公安機關通報的多次、大量發送傳播違法有害信息的用戶納應入黑名單管理。
6.1.3當用戶利用互聯網從事的服務須要行政許可時，應查驗其合法資質，查驗可以通過以下方法進行：
a）核對行政許可文件；
b）通過行政許可主管部門的公開信息；
c）通過行政許可主管部門的驗證電話、驗證平臺。
6.2違法有害信息防范和處置
6.2.1公司實行管理與技術措施，剛好發覺和停止違法有害信息發布。
6.2.2公司采納人工或自動化方式，對發布的信息逐條審核。
實行技術措施過濾違法有害信息，包括且不限于：
a）基于關鍵詞的文字信息屏蔽過濾；
b）基于樣本數據特征值的文件屏蔽過濾；
c）基于URL的屏蔽過濾。
6.2.3應實行技術措施對違法有害信息的來源實施限制，防止接著傳播。
注：違法有害信息來源限制技術措施包括但不限于：封禁特定帳號、禁止新建帳號、禁止共享、禁止留言及回復、限制特定發布來源、限制特定地區或指定IP帳號登陸、禁止客戶端推送、切斷與第三方應用的互聯互通等。
6.2.4公司建立7*24h信息巡查制度，剛好發覺并處置違法有害信息。
6.2.5建立涉嫌違法犯罪線索、異樣狀況報告、平安提示和案件調差協作制度，包括：
a）對發覺的違法有害信息，馬上停止發布傳輸，保留相關證據（包括用戶注冊信息、用戶登錄信息、用戶發布信息等記錄），并向屬地公安機關報告；
b）對于煽動非法聚集、策劃恐怖活動、揚言實施個人極端暴力行為等重要狀況或重大緊急事務馬上向屬地公安機關報告，同時協作公安機關做好調查取證工作。
6.2.6與公安機關建立7*24h違法有害信息快速處置工作機制，有明確URL的單條違法有害信息和特定文本、圖片、視頻、鏈接等信息的源頭及共享中的任何一個環節應能再5min之內刪除，相關的屏蔽過濾措施應在10min內生效。
6.3破壞性程序防范
6.3.1實施破壞性程序的發覺和停止發布措施、并保留發覺的破壞性程序的相關證據。
6.3.2對軟件下載服務供應者（包括應用軟件商店），檢查用戶發布的軟件是否是計算機病毒等惡意代碼。
7、個人電子信息愛護
7.1.1制定明確、清晰的個人電子信息處置規則，并且在顯著位置予以公示。在用戶注冊時，在與用戶簽訂服務協議中明示收集與運用個人電子信息的目的、范圍與方式。
7.1.2湖南凱美醫療網站僅收集為實現正值商業目的和供應網絡服務所必需的個人信息；收集個人電子信息時，取得用戶的明確授權同意；公司在姜個人電子信息交給第三方處理時，處理方符合本制度標準的要求，并取得用戶明確授權同意；法律、行政法規另有規定的，從其規定。
7.1.3公司在修改個人電子信息處理時，應告知用戶，并取得其同意。
7.2技術措施
公司建立覆蓋個人電子信息處理的各個環節的平安愛護制度和技術措施，防止個人電子信息泄露、損毀、丟失，包括：
a）采納加密方式保存用戶密碼等重要信息；
b）審計內部員工對涉及個人電子信息的全部操作，并對審計進行分析，預防內部員工有意泄露；
c）審計個人電子信息上載、存儲或傳輸，作為信息泄露，毀損，丟失的查詢依據；
d）建立程序來限制對涉及個人電子信息的系統和服務的訪問權的安排。這些程序涵蓋用戶訪問生存周期內的各個階段，從新用戶初始注冊到不再須要訪問信息系統和服務的用戶的最終撤銷；
e）系統的平安保障技術措施覆蓋個人電子信息處理的各個環節，防止網絡違法犯罪活動竊取信息，降低個人電子信息泄露的風險。
7.3個人信息泄露事務的處理
a）當發覺個人電子信息泄露時間后，應馬上實行補救措施，防止信息接著泄露；
b）24小時內告知用戶，依據用戶初始注冊信息重新激活賬戶，避開造成更大的損失馬上告屬地公安機關。
8、平安事務管理
8.1平安時間管理制度
8.1.1建立平安事務的監測、報告和應急處置制度，確保快速有效和有序地響應平安事務。
8.1.2平安事務包括違法有害信息、危害計算機信息系統平安的異樣狀況及突發公共事務。
8.2應急預案
制定平安事務應急處置預案，向屬地公安機關珍寶，并定期開展應急演練。
8.3突發公共事務處理
突發公共事務分為四級：I級（特殊重大）、II級（重大）、III級（較大）、IV級（一般），互聯網交互式服務供應者應建立相應處置機制，當突發公共事務發生后，投入相應的人力與技術措施開展處置工作：
a）I級：應投入安全管理等部門80%甚至全部人力開展處置工作；
b）II級：應投入安全管理等部門50% —80%的人力開展處置工作；
c）III級：應投入安全管理等部門30%—50%的人力開展處置工作；
d）IV級：應投入安全管理等部門30%的人力開展處置工作。
8.4技術接口
公司網站所設技術接口為公安機關供應的符合國家及公共平安行業標準的技術接口，能確保實時，有效地供應相關證據。
信息安全管理制度8
1目標
勝達集團信息安全檢查工作的主要目標是通過自評估工作，發現本局信息系統當前面臨的主要安全問題，邊檢查邊整改，確保信息網絡和重要信息系統的安全。
2評估依據、范圍和方法
2.1 評估依據
根據國務院信息化工作辦公室《關于對國家基礎信息網絡和重要信息系統開展安全檢查的通知》（信安通［20xx］15號）、國家電力監管委員會《關于對電力行業有關單位重要信息系統開展安全檢查的通知》（辦信息[20xx]48號）以及集團公司和省公司公司的文件、檢查方案要求, 開展××單位的信息安全評估。
2.2 評估范圍
本次信息安全評估工作重點是重要的業務管理信息系統和網絡系統等，
管理信息系統中業務種類相對較多、網絡和業務結構較為復雜，在檢查工作中強調對基礎信息系統和重點業務系統進行安全性評估，具體包括：基礎網絡與服務器、關鍵業務系統、現有安全防護措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統安全運行和維護情況評估。
2.3 評估方法
采用自評估方法。
3重要資產識別
對本局范圍內的重要系統、重要網絡設備、重要服務器及其安全屬性受破壞后的影響進行識別，將一旦停止運行影響面大的系統、關鍵網絡節點設備和安全設備、承載敏感數據和業務的服務器進行登記匯總，形成重要資產清單。
資產清單見附表1。
4安全事件
對本局半年內發生的較大的、或者發生次數較多的信息安全事件進行匯總記錄，形成本單位的安全事件列表。安全事件列表見附表2。
5安全檢查項目評估
5.1 規章制度與組織管理評估
5.1.1組織機構
5.1.1.1評估標準
信息安全組織機構包括領導機構、工作機構。
5.1.1.2現狀描述
本局已成立了信息安全領導機構，但尚未成立信息安全工作機構。
5.1.1.3 評估結論
完善信息安全組織機構，成立信息安全工作機構。
5.1.2崗位職責
5.1.2.1估標準
崗位要求應包括：專職網絡管理人員、專職應用系統管理人員和專職系統管理人員；專責的工作職責與工作范圍應有制度明確進行界定；崗位實行主、副崗備用制度。
5.1.2.2現狀描述
我局沒有配置專職網絡管理人員、專職應用系統管理人員和專職系統管理人員，都是兼責；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，崗位沒有實行主、副崗備用制度。
5.1.2.3 評估結論
本局已有兼職網絡管理員、應用系統管理員和系統管理員，在條件許可下，配置專職管理人員；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，根據實際情況制定管理制度；崗位沒有實行主、副崗備用制度，在條件許可下，落實主、副崗備用制度。
5.1.3病毒管理
5.1.3.1 評估標準
病毒管理包括計算機病毒防治管理制度、定期升級的安全策略、病毒預警和報告機制、病毒掃描策略（1周內至少進行一次掃描）。
5.1.3.2 現狀描述
本局使用Symantec防病毒軟件進行病毒防護，定期從省公司病毒庫服務器下載、升級安全策略；病毒預警是通過第三方和網上提供信息來源，每月統計、匯總病毒感染情況并提交局生技部和省公司生技部；每周進行二次自動病毒掃描；沒有制定計算機病毒防治管理制度。
5.1.3.3 評估結論
完善病毒預警和報告機制，制定計算機病毒防治管理制度。
5.1.4運行管理
5.1.4.1 評估標準
運行管理應制定信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計匯報制度、運維流程、值班制度并實行工作票制度；制定機房出入管理制度并上墻，對進出機房情況記錄。
5.1.4.2 現狀描述
沒有建立相應信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計匯報制度、運維流程、值班制度，沒有實行工作票制度；機房出入管理制度上墻，但沒有機房進出情況記錄。
5.1.4.3評估結論
結合本局具體情況，制訂信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計匯報制度、運維
流程、值班制度，實行工作票制度；機房出入管理制度上墻，記錄機房進出情況。
5.1.5賬號與口令管理
5.1.5.1 評估標準
制訂了賬號與口令管理制度；普通用戶賬戶密碼、口令長度要求符合大于6字符，管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符；半年內賬戶密碼、口令應變更并保存變更相關記錄、通知、文件，半年內系統用戶身份發生變化后應及時對其賬戶進行變更或注銷。
5.1.5.2 現狀描述
沒有制訂賬號與口令管理制度，普通用戶賬戶密碼、口令長度要求大部分都不符合大于6字符；管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符，半年內賬戶密碼、口令有過變更，但沒有變更相關記錄、通知、文件；半年內系統用戶身份發生變化后能及時對其賬戶進行變更或注銷。
5.1.5.3 評估結論
制訂賬號與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長度要求；對賬戶密碼、口令變更作相關記錄；及時對系統用戶身份發生變化后對其賬戶進行變更或注銷。
5.2 網絡與系統安全評估
5.2.1網絡架構
5.2.1.1 評估標準
局域網核心交換設備、城域網核心路由設備應采取設備冗余或準備備用設備，不允許外聯鏈路繞過防火墻，具有當前準確的網絡拓撲結構圖。
5.2.1.2 現狀描述
局域網核心交換設備準備了備用設備，城域網核心路由設備采取了設備冗余；沒有不經過防火墻的.外聯鏈路，有當前網絡拓撲結構圖。
5.2.1.3 評估結論
局域網核心交換設備、城域網核心路由設備按要求采取設備冗余或準備備用設備，外聯鏈路沒有繞過防火墻，完善網絡拓撲結構圖。
5.2.2網絡分區
5.2.2.1 評估標準
生產控制系統和管理信息系統之間進行分區，VLAN間的訪問控制設置合理。
5.2.2.2 現狀描述
生產控制系統和管理信息系統之間沒有進行分區，VLAN間的訪問控制設置合理。
5.2.2.3評估結論
對生產控制系統和管理信息系統之間進行分區，VLAN間的訪問控制設置合理。
5.2.3 網絡設備
5.2.3.1 評估標準
網絡設備配置有備份，網絡關鍵點設備采用雙電源，關閉網絡設備HTTP、FTP、TFTP等服務，SNMP社區串、本地用戶口令強健（>8字符，數字、字母混雜）。
5.2.3.2 現狀描述
網絡設備配置沒有進行備份，網絡關鍵點設備是雙電源，網絡設備關閉了HTTP、FTP、TFTP等服務，SNMP社區串、本地用戶口令沒達到要求。
5.2.3.3 評估結論
對網絡設備配置進行備份，完善SNMP社區串、本地用戶口令強健（>8字符，數字、字母混雜）。
5.2.4 IP管理
5.2.4.1 評估標準
有IP地址管理系統，IP地址管理有規劃方案和分配策略，IP地址分配有記錄。
5.2.4.2 現狀描述
沒有IP地址管理系統，正在進行對IP地址的規劃和分配，IP地址分配有記錄。
5.2.4.3 評估結論
建立IP地址管理系統，加快進行對IP地址的規劃和分配，IP地址分配有記錄。
5.2.5補丁管理
5.2.5.1 評估標準
有補丁管理的手段或補丁管理制度，Windows系統主機補丁安裝齊全，有補丁安裝的測試記錄。
5.2.5.2現狀描述
通過手工補丁管理手段，沒有制訂相應管理制度；Windows系統主機補丁安裝基本齊全，沒有補丁安裝的測試記錄。
5.2.5.3 評估結論
完善補丁管理的手段，制訂相應管理制度；補缺Windows系統主機補丁安裝，補丁安裝前進行測試記錄。
5.2.6系統安全配置
5.2.6.1 評估標準
信息安全管理制度9
為加強公司各信息系統管理，保證信息系統安全，根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局《計算機信息系統保密管理暫行規定》、國家保密局《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》，及上級信息管理部門的相關規定和要求，結合公司實際，制定本制度。
本制度包括網絡安全管理、信息系統安全保密制度、信息安全風險應急預案。
網絡安全管理制度
第一條公司網絡的安全管理，應當保障網絡系統設備和配套設施的安全，保障信息的安全，保障運行環境的安全。
第二條任何單位和個人不得從事下列危害公司網絡安全的活動：
1、任何單位或者個人利用公司網絡從事危害公司計算機網絡及信息系統的安全。
2、對于公司網絡主結點設備、光纜、網線布線設施，以任何理由破壞、挪用、改動。
3、未經允許，對信息網絡功能進行刪除、修改或增加。
4、未經允許，對計算機信息網絡中的共享文件和存儲、處理或傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或增加。
5、故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序。
6、利用公司網絡，訪問帶有“黃、賭、毒”、反動言論內容的網站。
7、向其它非本單位用戶透露公司網絡登錄用戶名和密碼。
8、其他危害信息網絡安全的行為。
第三條各單位信息管理部門負責本單位網絡的安全和信息安全工作，對本單位單位所屬計算機網絡的運行進行巡檢，發現問題及時上報信息中心。
第四條連入公司網絡的用戶必須在其本機上安裝防病毒軟件，一經發現個人計算機由感染病毒等原因影響到整體網絡安全，信息中心將立即停止該用戶使用公司網絡，待其計算機系統安全之后方予開通。
第五條嚴禁利用公司網絡私自對外提供互聯網絡接入服務，一經發現立即停止該用戶的使用權。
第六條對網絡病毒或其他原因影響整體網絡安全的子網，信息中心對其提供指導，必要時可以中斷其與骨干網的連接，待子網恢復正常后再恢復連接。
信息系統安全保密制度
第一條、“信息系統安全保密”是一項常抓不懈的工作，每名系統管理員都必須提高信息安全保密意識，充分認識到信息安全保密的重要性及必要性。對重要系統的'系統崗位員工進行信息系統安全保密培訓。
第二條、實行信息發布責任追究制度，所有信息的發布必須按規定辦理審核、審簽手續，必須真實有效且符合中華人民共和國法規。涉及國家及公司機密的信息系統必須與內部網和互聯網實施物理隔離，嚴格執行上網信息的審查制度和涉及國家秘密的信息不得在企業內網發布的規定，杜絕泄密事件的發生。凡發布虛假、反動、色情、泄密等內容，追究信息報送和審核者責任，對公司造成重大經濟損失，將追究責任人相應的法律責任。
第三條、信息系統管理權限從安全級別上分為絕密、機密、秘密；從適用對象上分為高級管理員、系統管理員、高級用戶、中級用戶、一般用戶、特殊用戶；從操作承載體上分為服務器（包括系統服務器、應用服務器和控制服務器）、工作終端、用戶終端；從設定內容上分為完全控制、權限設置變更廢止、創建、刪除、添加、編輯、更新、運行、讀取、拷貝、其他操作等。
第四條、所有信息系統的使用者和不同安全等級信息之間必須存在授權關系，并在新建信息系統開發建設階段形成方案并加以設計，在軟件系統中預留對應關系設置的功能，根據使用者崗位職務的變遷進行調整。
第五條、利用IT技術手段，對信息系統的硬件配置調整、軟件參數修改嚴加控制。利用操作系統、數據庫系統、應用系統所提供的安全機制，設置相應的安全參數，保證系統訪問的安全；對于重要的計算機設備，要利用軟件技術等手段防止員工擅自安裝、卸載軟件或改變軟件系統配置，并定期對以上情況進行檢查。
第六條、信息系統如需要委托專業機構進行系統運行和維護管理時，應嚴格審查其資質條件、市場剩余和信用狀況等，并且與其簽訂正式的服務合同和保密協議。
第七條、所有信息系統服務器、工作終端、用戶終端必須安裝安全防病毒軟件，對未安裝防病毒軟件的終端用戶有權拒絕為其提供網絡接入服務。
第八條、利用防火墻、路由器、入侵檢測等網絡設備，加強網絡安全，嚴密防范來自互聯網的黑客攻擊和非法侵入。
第九條、對于通過互聯網傳輸的涉密或關鍵業務數據，要采取必要的技術手段確保信息傳遞的保密性、準確性、完整性。
第十條、對于停止運行的廢舊系統，應當做好系統中有價值及涉密信息的銷毀、轉移等善后工作。
第十一條、系統管理人員要遵守信息系統的各項管理制度，防止利用計算機舞弊和犯罪。
第十二條、對重要業務系統的訪問建立用戶管理制度，對于不同類別不同級別的各類管理及使用人員采取密碼分級管理，設定密碼有效期限，對密碼存儲采用非明文二次加密技術防止各類密碼泄露事故的發生。
信息安全風險應急預案
一、總則
為加強公司信息安全風險源的預防管理，提高應急防范能力，保障網絡系統、信息系統及信息機房的整體安全，促進公司安全生產穩步健康發展，制定本預案。
二、編制目的
依據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》等有關法規文件精神。確保公司信息網絡系統安全運行，為公司整體安全形勢穩步發展提供保障。
三、適用范圍
本預案適用于各單位信息安全突發風險應急管理。
四、主要風險源
1、火災
2、意外斷電
3、重要數據丟失
4、網絡系統大面積癱瘓
五、風險源辨識及評估
各單位應組織員工對風險源進行全面、系統的辨識和風險評估，并確保：危險源辨識前要進行相關知識的培訓；辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區域；對危險源辨識和風險評估資料進行統計、分析、整理、歸檔；
5.1、火災辨識及評估
5.1.1火災辨識
（1）自然災害引起的火災
（2）強電線路短路引起的火災
（3）雜物堆積引起的火災
（4）溫度過高引起的火災。
（5）老鼠咬線引起的火災。
5.1.2火災風險評估
機房發生火災可能導致工作人員人身受到傷害；信息網絡設備受到損壞；網絡系統大面積癱瘓；國家、集體財產受到損失。
5.2、意外斷電辨識及評估
5.2.1意外斷電辨識
（1）自然災害引起的意外斷電。
（2）短路跳閘引起的意外斷電。
5.2.2意外斷電風險評估
1、意外斷電可能導致機房核心交換機、防火墻、匯聚交換機、數據庫服務器、軟件服務器、恒溫設備等重要設備損壞或數據丟失；
2、意外斷電可能導致煙霧報警系統、溫度報警和斷市電系統無法正常工作而帶來的間接財產損失。
5.3、重要數據丟失辨識及評估
5.3.1重要數據丟失辨識
（1）意外斷電引起的數據丟失。
（2）服務器故障引起的數據丟失。
（3）數據庫損壞引起的數據丟失。
5.3.2重要數據丟失風險評估
1、安全軟件系統數據丟失可能導致安全生產監控類系統數據無法正常采集于傳輸，影響到礦井安全生產的正常進行。
2、數據庫系統數據丟失可能導致經營管理類系統無法正常使用，影響公司相關部門經營管理工作和日常辦公無法正常進行。
5.4、網絡系統大面積癱瘓
5.4.1 網絡系統大面積癱瘓辨識
（1）意外斷電引起的核心交換機、防火墻損壞或故障導致網絡系統大面積癱瘓。
（2）通信線路中斷引起的網絡系統大面積癱瘓
（3）服務器損壞或故障引起的大面積無法登錄互聯網。
5.4.2 網絡系統大面積癱瘓風險評估
1、網絡系統大面積癱瘓可能導致公司與生產礦井之間的信息傳輸中斷，管理部門失去對礦井生產的安全監管，安全生產無法正常進行。
2、網絡系統大面積癱瘓可能導致公司日常辦公無法正常進行。
5.5、高空作業辨識及評估
5.5.1高空作業辨識
（1）日常高空維修可能造成人身傷害。
（2）工程高空施工可能造成人身傷害。
5.5.2高空作業風險評估
日常高空維修網絡設備、打掃衛生和高空施工可能造成工作人員人身傷害和精神傷害，影響公司安全生產穩步發展。
六、安全風險應急預案及措施
根據各單位存在的主要風險源和風險評估，保障安全生產工作有序進行，制定本預案及措施。
6.1火災應急預案及處置措施
6.1.1應急預案
（1）發生特大火災時（包括機房、UPS、庫房），值班人員應立即逃離火災范圍，啟動對應的火災應急預案和響應級別，拉響警報，向公司總調度室、本單位負責人、單位安監部門匯報，在確保人身安全的情況下，組織人員利用滅火器進行滅火；
如果火勢過大，人員無法靠近時，應立即撥打火警119，求助消防部門進行滅火。
（2）發生重大火災時（包括機房局部、UPS控制器、庫房局部），值班人員應立即逃離火災范圍，啟動對應的火災應急預案，拉響警報，向公司調度室和本單位安監部門匯報，在確保人身安全的情況下，組織人員利用滅火器進行滅火，力爭將財產損失降到最低。
（3）發生較大火災時（包括消防通道、辦公室）值班人員應啟動對應的火災應急預案，向公司總調度室及本單位安監部門匯報，在確保人身安全的情況下，組織人員利用滅火器進行滅火，避免或降低財產損失。
6.1.2處置措施
（1）火災發生時，值班和工作人員應立即脫離火災范圍，確保人身安全。
（2）根據火災大小確定火災風險等級，并啟動相應的響應等級。
（3）根據火災風險等級向公司總調度室及本單位安監部門匯報火災情況。
（4）火勢過大無法控制時，應立即撥打火警119進行求助。
（5）在確保人身安全的情況下，組織人員利用滅火器進行滅火，避免火災擴大，降低財產損失。
（6）盡最大可能搜集火災發生的相關信息，做好記錄，為事故處理提供依據。
（7）每月針對火災誘發根源進行徹底檢查（如易燃物品不能堆放、庫房物品分類并整齊擺放等），預防火災的發生。
6.2、意外斷電應急預案及處置措施
6.2.1應急預案
發生自然災害和短路引起的意外斷電時，值班人員在確保人身安全的情況下，根據風險等級啟動相應的響應等級，向本單位安監部門進行匯報，邀請電力維修人員進行斷電故障排查，并組織技術人員對機房核心交換機、防火墻、匯聚交換機、數據庫服務器、數據備份服務器、軟件服務器、軟件系統、煙霧報警、UPS溫度監控、機房溫度監控系統進行隱患排查，發現設備故障和數據丟失，應當進行及時處理和上報。
6.2.2處置措施
（1）發生意外斷電時，在確保人身安全的情況下，值班人員應啟動相應的響應等級。
（2）向本單位安監部門進行匯報。
（3）必須請專業電力維修人員進行故障排查與維修。
（4）搜集意外斷電發生的信息并作好記錄，為事故處理提供依據。
6.3、重要數據丟失應急預案及處置措施
6.3.1應急預案
（1）因意外斷電引起重要數據丟失時，值班人員應根據風險等級啟動相應的響應等級，向公司總調度室和安監部門進行匯報，邀請專業電力維修人員進行故障排查，恢復供電正常，排查機房設備及數據情況，發現設備故障和數據丟失，立即組織相關技術人員進行恢復。
（2）因服務器故障引起數據丟失時，值班人員應根據風險等級啟動相應的響應等級，向公司總調度室和案件部門進行匯報，并組織技術人員進行服務器維修和數據恢復，如果服務器和數據無法維修和恢復時，應向本單位負責人匯報并外請專業人員進行維修，確保設備和數據安全。
（3）因數據庫無法啟動引起的數據丟失，值班人員應根據風險等級啟動相應的響應等級，向公司總調度室和案件部門進行匯報，并組織技術人員進行數據恢復，如果數據無法恢復，應向本單位負責人匯報并外請專業人員進行數據恢復，確保設數據安全。
6.3.2處置措施
（1）發生數據丟失時，值班人員應根據風險等級啟動相應相應等級。
（2）值班人員向本單位安監部門匯報。
（3）組織技術人員對數據進行恢復。
（4）本單位技術人員無法恢復丟失數據時，應向本單位負責人匯報并外請專業人員進行數據恢復，確保數據安全。
（5）做好數據丟失與恢復過程的記錄。
6.4、高空作業應急預案及處置措施
6.4.1應急預案
（1）在高空維修過程中發生人員墜落風險時，如果墜落人員處于清醒狀態，應立即撥打120送往醫院進行急救；
如果墜落人員處于昏迷狀態，其他維修人員應當立即進行簡單的急救（如將人平躺在地上，進行按壓胸部、掐人中、人工呼吸等），同時撥打120急救電話送往醫院進行搶救，并向公司總調度室、本單位負責人及安監部門匯報。
（2）在高空施工過程中發生人員墜落風險時，如果墜落人員處于清醒狀態，應立即撥打120送往醫院進行急救；
如果墜落人員處于昏迷狀態，其他維修人員應當立即進行簡單的急救（如將人平躺在地上，進行按壓胸部、掐人中、人工呼吸等），同時撥打120急救電話送往醫院進行搶救，并向公司總調度室、本單位負責人及安監部門匯報。
6.4.2處置措施
（1）日常高空維修必須在確保人身安全的情況下進行，否則不能進行維修作業。
（2）在日常工作中設計到高空維修，維修人員一定要2人或2人以上進行維修。否則，維修人員可以拒絕維修工作。
（2）高空維修人員必須佩帶安全繩索，并采用安全梯子進行高空作業。否則，不能進行高空維修作業。
（3）事故發生后要對事故的經過進行詳細記錄，為事故處理提供依據。
信息安全管理制度10
第一節總則
1、為加強醫院信息技術外包服務的安全管理，保證醫院信息系統運行環境的穩定，特制定本制度。
2、本制度所稱信息技術外包服務，是指醫院以簽訂合同的方式，托付擔當信息技術服務且非本醫院所屬的專業機構供應的信息技術服務，主要包括信息技術詢問服務、運行維護服務、技術培訓及其它相關信息化建設服務等。
3、安全管理是以平安為目的，進行有關安全工作的方針、決策、安排、組織、指揮、協調、限制等職能，合理有效地運用人力、財力、物力、時間和信息，為達到預定的平安防范而進行的各種活動的總和，稱為安全管理。
4、外包服務安全管理遵循關于平安的全部商業準則及適當的外部法律、法規。
第二節外包服務范圍
1、外包服務包括信息技術詢問服務、運行維護服務、技術培訓等。
2、詢問服務：
（1）依據醫院的信息化建設總體部署，幫助醫院制定切實可行的技術實施方案。
（2）對醫院現有的信息技術基礎架構、設備運行狀態和應用狀況進行診斷和評估，提出合理化的解決方案。
（3）依據醫院的實際狀況提出備份方案和應急方案。
（4）其它信息技術詢問服務。
3、運行維護服務：
（1）軟硬件設備安裝、升級服務。
（2）硬件設備的.修理和保養。
（3）依據醫院業務改變，供應應用系統功能性的需求解決方案及執行服務。
（4）系統定期巡檢和整體性能評估。
（6）日常業務數據問題的處理服務。
（7）其它運行維護服務。
4、技術培訓：依據醫院的實際狀況，供應相關的技術培訓。
第三節外包服務安全管理
1、外包服務安全管理應根據“平安第一、預防為主”的原則，實行科學有效的安全管理措施，應用確保信息安全的技術手段，建立權責明確、覆蓋信息化全過程的崗位責任制，對信息化全過程實行嚴格監督和管理，確保信息安全。
2、成立由分管領導同志信息化外包管理組織，明確信息化管理的部門、人員及其職責。
3、建立信息建設平安保密制度，與外包服務方簽訂平安保密協議或合同，明確符合安全管理及其它相關制度的要求。并對服務人員進行平安保密教化。
4、制定信息化加工過程管理、信息化成果驗收與交接、存儲介質管理等操作規程或規章制度。
5、外包服務方的人員素養、技術與管理水平能夠滿意擬擔當項目的要求，進行相應的平安資質管理。
6、信息中心配備專人負責平安保密工作，負責日常信息安全監督、檢查、指導工作。對服務方供應的服務進行平安性監督與評估，實行平安措施對訪問實施限制，出現問題應遵照合同規定剛好處理和報告，確保其供應的服務符合醫院的內部限制要求。
7、對外包服務的業務應用系統運行的平安狀況應定期進行評估，當出現重大平安問題或隱患時應進行重新評估，提出改進看法，直至停止外包服務。
8、運用外包服務方設備的，對其進行必要的平安檢查。
9、在重要平安區域，對外部服務方的每次訪問進行風險限制；必要時應外部服務方的訪問進行限制。
第四節附則
1、本制度由信息中心負責說明。
2、本制度自發布之日起生效執行。
信息安全管理制度11
為了加強學生管理，進一步做好學生平安信息登記工作，特制定以下制度。
1、學校對學生的家長姓名、家庭住址、聯系方式等各方面狀況逐一進行具體登記，做到學生家庭狀況熟，底子說得清。
2、學校對患有先天性疾病和重大疾患的學生，建立檔案，照實記載，并在教學活動和社會實踐中進行重點監護，防止學生因參與不相宜的活動而造成意外損害。
3、做好學生出勤信息狀況登記，對學生因事因病不能到校，學生家長應剛好填寫書面假條交班主任處，由班主任剛好上報學校，學校作出統計。
4、學校將學生到校和放學時間、非正常缺課或擅自離校、以及身體和心理異樣狀況等關系學生平安的.信息，剛好登記，并將處理信息做好記錄。
5、學生在校發生食物中毒、傳染病流行、安全事故后，學校應剛好做好詳實記錄，做好事故現場及有關證據的保存工作。
6、做好學生平安信息登記工作的分析、總結、存檔工作。
信息安全管理制度12
網絡與信息的安全不僅關系到公司正常業務的開展，還將影響到國家的安全、社會的穩定。我公司將認真開展網絡與信息安全工作，通過檢查進一步明確安全責任,建立健全的管理制度,落實技術防范措施，保證必要的經費和條件,對有毒有害的信息進行過濾、對用戶信息進行保密，確保網絡與信息安全.
一、網站運行安全保障措施
1、網站服務器和其他計算機之間設置經公安部認證的防火墻,做好安全策略,拒絕外來的惡意攻擊,保障網站正常運行。
2、在網站的服務器及工作站上均安裝了正版的防病毒軟件，對計算機病毒、有害電子郵件有整套的防范措施,防止有害信息對網站系統的干擾和破壞.
3、做好日志的留存.網站具有保存60天以上的系統運行日志和用戶使用日志記錄功能，內容包括IP地址及使用情況,主頁維護者、郵箱使用者和對應的IP地址情況等。
4、交互式欄目具備有IP地址、身份登記和識別確認功能，對沒有合法手續和不具備條件的電子公告服務立即關閉。
5、網站信息服務系統建立雙機熱備份機制,一旦主系統遇到故障或受到攻擊導致不能正常運行，保證備用系統能及時替換主系統提供服務。
6、關閉網站系統中暫不使用的服務功能,及相關端口,并及時用補丁修復系統漏洞，定期查殺病毒。
7、服務器平時處于鎖定狀態，并保管好登錄密碼；后臺管理界面設置超級用戶名及密碼,并綁定IP,以防他人登入。
8、網站提供集中式權限管理，針對不同的應用系統、終端、操作人員,由網站系統管理員設置共享數據庫信息的訪問權限，并設置相應的密碼及口令.不同的操作人員設定不同的用戶名,且定期更換，嚴禁操作人員泄漏自己的口令.對操作人員的權限嚴格按照崗位職責設定,并由網站系統管理員定期檢查操作人員權限。
9、公司機房按照電信機房標準建設,內有必備的獨立UPS不間斷電源、高靈敏度的煙霧探測系統和消防系統，定期進行電力、防火、防潮、防磁和防鼠檢查. 二、信息安全保密管理制度
1、我公司建立了健全的信息安全保密管理制度，實現信息安全保密責任制，切實負起確保網絡與信息安全保密的責任.嚴格按照“誰主管、誰負責”、“誰主辦、誰負責"的原則，落實責任制,明確責任人和職責,細化工作措施和流程，建立完善管理制度和實施辦法，確保使用網絡和提供信息服務的安全。
2、網站信息內容更新全部由網站工作人員完成，工作人員素質高、專業水平好，有強烈的責任心和責任感。網站所有信息發布之前都經分管領導審核批準。工作人員采集信息將嚴格遵守國家的有關法律、法規和相關規定。嚴禁通過我公司網站及短信平臺散布《互聯網信息管理辦法》等相關法律法規明令禁止的信息(即“九不準"），一經發現,立即刪除。
3、遵守對網站服務信息監視,保存、清除和備份的制度.開展對網絡有害信息的清理整治工作，對違法犯罪案件,報告并協助公安機關查處.
4、所有信息都及時做備份。按照國家有關規定,網站將保存60天內系統運行日志和用戶使用日志記錄，短信服務系統將保存5個月以內的系統及用戶收發短信記錄. 5、制定并遵守安全教育和培訓制度.加大宣傳教育力度，增強用戶網絡安全意識,自覺遵守互聯網管理有關法律、法規，不泄密、不制作和傳播有害信息,不鏈接有害信息或網頁。 三、用戶信息安全管理制度
1、我公司鄭重承諾尊重并保護用戶的個人隱私,除了在與用戶簽署的隱私政策和網站服務條款以及其他公布的準則規定的情況下,未經用戶授權我公司不會隨意公布與用戶個人身份有關的資料，除非有法律或程序要求.
2、所有用戶信息將得到本公司網站系統的安全保存，并在和用戶簽署的協議規定時間內保證不會丟失；
3、嚴格遵守網站用戶帳號使用登記和操作權限管理制度，對用戶信息專人管理，嚴格保密,未經允許不得向他人泄露.
公司定期對相關人員進行網絡信息安全培訓并進行考核,使員工能夠充分認識到網絡安全的重要性，嚴格遵守相應規章制度.
（一）信息安全管理組織機構設置及工作職責
一、組織機構
1、公司成立信息安全領導小組,是信息安全的最高決策機構，下設辦公室，負責信息安全領導小組的日常事務.
2、信息安全領導小組負責研究重大事件,落實方針政策和制定總體策略等.職責主要包括: （1）根據國家和行業有關信息安全的政策、法律和法規,批準公司信息安全總體策略規劃、管理規范和技術標準；
(2)確定公司信息安全各有關部門工作職責，指導、監督信息安全工作。
(3）信息安全領導小組下設兩個工作組:信息安全工作組、應急處理工作組。組長均由公司負責人擔任.
（4）信息安全工作組的主要職責包括：
①貫徹執行公司信息安全領導小組的決議,協調和規范公司信息安全工作；
②根據信息安全領導小組的工作部署，對信息安全工作進行具體安排、落實;
③組織對重大的信息安全工作制度和技術操作策略進行審查，擬訂信息安全總體策略規劃,并監督執行；
④負責協調、督促各職能部門和有關單位的信息安全工作，參與信息系統工程建設中的安全規劃，監督安全措施的執行；
⑤組織信息安全工作檢查，分析信息安全總體狀況,提出分析報告和安全風險的防范對策；
⑥負責接受各單位的緊急信息安全事件報告，組織進行事件調查，分析原因、涉及范圍，并評估安全事件的嚴重程度，提出信息安全事件防范措施；
⑦及時向信息安全工作領導小組和上級有關部門、單位報告信息安全事件。
⑧跟蹤先進的信息安全技術,組織信息安全知識的培訓和宣傳工作. （5）應急處理工作組的主要職責包括:
①審定公司網絡與信息系統的安全應急策略及應急預案；
②決定相應應急預案的啟動，負責現場指揮,并組織相關人員排除故障，恢復系統；
③每年組織對信息安全應急策略和應急預案進行測試和演練。
（6）公司應指定分管信息的領導負責本單位信息安全管理，并配備信息安全技術人員，有條件的應設置信息安全工作小組或辦公室，對公司信息安全領導小組和工作小組負責，落實本單位信息安全工作和應急處理工作。
二、工作職責
1、設置信息系統的關鍵崗位并加強管理，配備系統管理員、網絡管理員、應用開發管理員、安全審計員、安全保密管理員，要求五人各自獨立。要害崗位人員必須嚴格遵守保密法規和有關信息安全管理規定。
2、系統管理員主要職責有：
（1）負責系統的運行管理，實施系統安全運行細則；
（2）嚴格用戶權限管理，維護系統安全正常運行；
（3）認真記錄系統安全事項，及時向信息安全人員報告安全事件；
（4）對進行系統操作的其他人員予以安全監督。
3、網絡管理員主要職責有:
（1）負責網絡的運行管理，實施網絡安全策略和安全運行細則；
（2)安全配置網絡參數,嚴格控制網絡用戶訪問權限,維護網絡安全正常運行；
（3）監控網絡關鍵設備、網絡端口、網絡物理線路，防范黑客入侵，及時向信息安全人員報告安全事件；
（4）對操作網絡管理功能的`其他人員進行安全監督.
4、應用開發管理員主要職責有：
（1）負責在系統開發建設中，嚴格執行系統安全策略，保證系統安全功能的準確實現；
（2）系統投產運行前，完整移交系統相關的安全策略等資料;
（3）不得對系統設置“后門”;
（4）對系統核心技術保密等.
5、安全審計員負責對涉及系統安全的事件和各類操作人員的行為進行審計和監督,主要職能包括：
(1）按操作員證書號進行審計；
（2）按操作時間審計;
(3）按操作類型審計；
(4）事件類型進行審計;
（5)日志管理等.
6、安全保密管理員負責日常安全保密管理活動，主要職責有:
（1)監視全網運行和安全告警信息
（2） 網絡審計信息的常規分析
（3）安全設備的常規設置和維護
（4）執行應急中心制定的具體安全策略
(5)向應急管理機構和領導機構報告重大的網絡安全事件。
7、公司指定法人代表為分管信息的領導，負責本公司信息安全管理，并配備信息安全技術人員，設置信息安全工作小組或辦公室，對公司信息安全領導小組和工作小組負責,落實本單位信息安全工作和應急處理工作。
三、有害信息發現受理處置機制
公司有害信息處置機制是根據國家相關法律、法規的規定，結合我市實際制定的。主旨在于建立公司與工業和信息部以及通信管理局之間的快速反應機制，規范移動互聯網有害信息處置流程，在法律、法規的保障下，及時、迅速的處置移動互聯網有害信息。
本機制中“有害信息”包括：
(1)煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規實施的;
(2)煽動顛覆國家政權,推翻社會主義制度的；
（3）煽動分裂國家、破壞國家統一的；
（4)煸動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的；
（5）捏造或者歪曲事實，散布謠言，擾亂社會秩序的；
（6）宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖,教唆犯罪的; （7）公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的；
（8）損害國家機關信譽的；
（9）其他違反憲法和法律、行政法規的。
本機制中“有害信息”指公司服務器上的網站Web欄目提供安全管理制度和技術防范措施的落實情況，對預防有害信息出現提出建議,對用戶及員工上報的應急處置聯系人員進行抽查,保障本機制實施。
主動發現手段:公司設置有害信息自動過濾平臺，發現及抵御有害信息的入侵。
信息安全小組負責對公司所有網絡資源進行實時監控，做到及時發現、即時處理的原則辦理，對處理結果備案,對重大有害信息事件，應在第一時間上報主管領導及相關部門。
信息安全小組負責界定、監控、受理有害信息事件，要做到即接快辦；夜間、節假日值班期間接到、發現的，應于次日或節假日后的第一個工作日辦理,對需緊急辦理的重大信息安全事件可先處理后登記（如遇緊急情況，可直接關閉服務器等設備，暫停網絡運行）
負責查辦的相關人員接到交辦的事件后，應及時安排辦理,要求在最短時限內處理完畢，如遇特殊情況不能按時處理完畢的，應報主管領導說明情況，可適當延長處理時間，處理結果應及時反饋給信息安全小組組長。在處理有害信息事件時，應按照處理流程，及時填寫相應表單,并隨處理結果報告一并存檔。
處置流程：公司接到投訴-上報主管領導/記錄相關信息—刪除信息—備份—判別有害信息級別—上報主管部門/報案到公安局處-配合調查
按照公安部要求，有害信息分為三級，處理方法如下：
一類,20分鐘內刪除
二類，30分鐘內刪除
三類，60分鐘內刪除
主動發現手段：公司設置有害信息自動過濾平臺，發現及抵御有害信息的入侵。
公司要求要對刪除信息進行備份，以便網監局（公安局)查詢時提供相關證據。
處理人員應對重大有害信息事件的舉報人、發現人要求保密著做到保密，有關重大的有害信息事件及處理過程不得泄密
四、重大信息安全事件應急處置和報告制度
為確保發生網絡安全問題時各項應急工作高效、有序地進行，最大限度地減少損失，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《計算機病毒防治管理辦法》等相關法律法規，結合本公司信息網絡實際情況，制定本制度.
1、事件等級:
根據信息安全事件的影響程度等因素將重大信息安全事件分為三個等級：
第三等級：特大信息安全事件，涉及國家安全和社會穩定，造成惡劣影響和嚴重后果。
第二等級：重大信息安全事件，涉及國家安全和社會穩定,造成較大社會影響和較嚴重后果. 第一等級：一般信息安全事件，造成一定社會影響的信息安全事件。
2、報告時限:
公司發生以上信息安全事件時,根據等級的不同分別向上級主管部門報告,報告分為口頭報告、簡要書面報告和專題書面報告：
發生特大信息安全事件時，公司在2小時內做出口頭報告，24小時內做出簡要書面報告,事件處理結束后3日內做出專題書面報告.
發生重大信息安全事件時，公司在4小時內做出口頭報告，24小時內做出簡要書面報告，相關事件處理結束后3日內做出專題書面報告。
發生一般信息安全事件時，公司在48小時內做出專題書面報告.
3、處置流程：
由于公司網絡環境安全事件（包括火災、盜竊、破壞、供電等)、網絡運行相關事件（包括線路中斷、路由障礙、流量異常、域名系統故障等）引發信息安全時，緊急通知我公司信息主管負責人，及時消除非法信息，恢復系統，無法迅速消除或恢復系統、影響較大時實施緊急關閉，并及時上報。
一般信息安全事件發生時,向入侵者所在的網絡管理員投訴.
重大信息安全事件及特大信息安全事件發生時(如造成重大經濟損失，破壞國家信息安全的反動政治言論），及時清除、保留證據，立即向網絡和信息安全事件應急小組報告。網絡和信息安全事件應急小組接到報告后，立即對發生的事件進行調查核實、保留相關證據,確定事件等級，向上級主管部門上報相關材料。
五、信息安全管理政策和業務培訓制度
根據我國《移動互聯網信息服務管理辦法》的有關規定，本公司制定以下制度：
1、公司各級領導和信息安全管理人員定期(每年至少二次）學習《中華人民共和國治安管理處罰條例》、《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》等有關法律、行政法規的規定,提高員工維護網絡安全的警惕性和自覺性。
2、在開展信息安全教育活動中，必須結合先進的典型事例進行正面教育，以利取長補短。信息安全教育要求體現“六性”，即全員性、全面性、針對性以及成效性、發展性、經常性. 3、加強對我網站的信息發布審核管理工作，杜絕違犯《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》的內容出現。
4、教育培訓目標:
不斷提高公司人員信息安全意識、信息技術素質，提高信息安全政策業務水平。
5、培訓制度:
1)業務學習培訓計劃由技術部根據年度工作計劃作出安排.
2）成立業務學習小組,定期組織業務學習；
3）工作人員每年必須參加不少于15個課時的專業培訓。
4）工作人員必須完成布置的學習計劃安排，積極主動地參加信息部組織的業務學習活動。
5）有選擇地參加其它行業和部門舉辦的專業培訓，鼓勵參加其它業務交流和學習培訓. 6)支持、鼓勵工作人員結合業務工作自學。
6、培訓內容：
1）計算機安全法律教育
①定期組織本單位工作人員認真學習《網絡安全制度》、《計算機信息網絡安全保護》等業務知識，不斷提高工作人員的理論水平。
②負責對企業的網絡用戶進行安全教育和培訓。
③定期的邀請上級有關部門和人員進行信息安全方面的培訓,提高操作員的防范能力. 2）計算機職業道德教育
①工作人員要嚴格遵守工作規程和工作制度。
②不得制造，發布虛假信息,向非業務人員提供有關數據資料。
③不得利用計算機信息系統的漏洞偷竊客戶資料，進行詐騙和轉移資金。
④不得制造和傳播計算機病毒。
3）計算機技術教育
①操作員必須在指定計算機或指定終端上進行操作。
②機房管理員，程序維護員，操作員必須實行崗位分離,不得串崗,越崗。
③不得越權運行程序,不得查閱無關參數。
④發現操作異常,應立即向機房管理員報告.
7、培訓方式：
①結合專業實際情況，指派有關人員參加學習.
②有計劃有針對性，指派人員到外地或外單位進修學習。
③舉辦專題講座或培訓班，聘請有關專家進行講課。
④所有上崗工作人員或換崗工作人員應經過培訓考核合格,方能上崗. ⑤自訂學習計劃，參加專業函授學習成績及時反饋有關部門，良好學業者給予獎勵。
8、公司網站必須接受并配合通信管理局和公安機關的安全監督、檢查和指導，如實向以上兩個部門提供有關安全保護的信息、資料和數據文件，協助公安機關查處通過國際互聯網的計算機信息網絡的違法犯罪行為。
六、有害信息發現和過濾技術手段
有害信息安全發現工作小組成員及職責
主要職責：
(1）承擔公司值守應急工作；
（2)收集、分析工作信息,及時上報重要信息;
(3）負責公司網絡與信息安全的監測預警和風險評估控制、隱患排查整改工作；
(4)負責網絡與信息安全突發事件新聞報道相關工作；
(5）組織制訂、修訂與公司職能相關的專項應急預案,指導各分公司制定、修訂網絡與信息安全突發事件相關的應急預案；
(6）負責組織協調網絡與信息安全突發事件應急演練；
(7）負責公司應對網絡與信息安全突發事件的宣傳教育與培訓。
我公司作為一家專業的電信增值服務商,在為用戶提供全面的健康信息時，對有害信息的過濾采用“系統智能過濾+人工過濾"方案，以保證信息的安全.
公司的信息過濾系統是一款專業的服務器非法信息過濾軟件，實時攔截、替換服務器上各個網站的非法信息,并記錄詳細有償信息過濾系統，具有高度的安全性和實用性. 我公司在使用信息過濾系統的同時，還采用人工審核的方式，以多種形式確保為用戶發送信息的安全性及健康性,促進我國增值電信業務市場的良性運作，也為主管部門的監督管理工作提供技術保障，積極推動移動互聯網信息行業的健康發展。
公司嚴格建立專人審核信息發布制度。公司各部門業務所有信息發布前，均需經過專人審核，確保信息的合法，安全。
信息審核主要負責人職責：
1、審核的廣度和深度：審核涉及的面較廣，要想真正起作用，不能只對信息系統的“皮毛”進行審計,否則就達不到真正保護系統安全的效力。
2、審核的環節：從信息系統安全保障體系的各個層次著手，一環套一環地進行審核。安全環節是很多系統平臺本身就提供的，如對建立的相關安全檔案進行審核，分析信息安全工作組織與管理情況,對業務處理用機操作系統或者數據庫等進行檢查，以分析系統的日志管理機制是否合理、有效.
3、關鍵字的設立、過濾與更新
公司保證采用的互聯網信息平臺具有信息內容的過濾功能。信息過濾包括對發布的信息內容、頁面內容進行有效過濾。關鍵字的過濾功能,具體包括關鍵字設定、修改、查詢功能，并提供相應的測試端口,并具有嚴格的權限管理功能。在發現的有害內容時按有關規定及時向有關部門匯報，并從技術上予以保證，包括有害信息的內容、發現時間、發現來源。
七、網絡安全管理責任制度
1、組織工作人員認真學習《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》,提高工作人員的維護網絡安全的警惕性和自覺性。
2、負責對我公司員工進行安全教育和培訓,使員工自覺遵守和維護《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》，使他們具備基本的網絡安全知識。
3、加強對我網站的信息發布審核管理工作，杜絕違犯《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》的內容出現。
4、一旦發現從事下列危害計算機信息網絡安全的活動：
①未經允許進入計算機信息網絡或者使用計算機信息網絡資源；
②未經允許對計算機信息網絡功能進行刪除、修改或者增加;
③未經允許對計算機信息網絡中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或者增加；
④故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序的；
⑤從事其他危害計算機信息網絡安全的活動.做好記錄并立即向當地公安機關報告。
5、在信息發布的審核過程中,如發現有以下行為的：
①煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規實施；
②煽動顛覆國家政權，推翻社會主義制度；
③煽動分裂國家、破壞國家統一；
④煽動民族仇恨、民族歧視、破壞民族團結；
⑤捏造或者歪曲事實、散布謠言，擾亂社會秩序；
⑥宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪；
⑦公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人;
⑧損害國家機關信譽。
都將接受并配合公安機關的安全監督、檢查和指導,如實向公安機關提供有關安全保護的信息、資料及數據文件，協助公安機關查處通過國際聯網的計算機信息網絡的違法犯罪行為.
信息安全管理制度13
為保障學校網絡和信息健康、安全，根據《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》、《互聯網安全保護技術措施規定》、《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》等國家法律、法規，特制定齊一小學信息安全管理條例。
總則
一、嚴格遵守國家有關涉及互聯網方面的法律法規；
二、堅決封堵互聯網上不良和有害信息的侵入；
三、積極配合公安機關的網絡信息安全部門檢查；
四、按照備案要求，及時備案學校在互聯網應用方面的變更信息；五、學校建立網絡信息安全領導小組和學校網絡信息保護小組，并報公安機關的網絡安全部門備案。
安全員制度
一、設立2人以上專職或兼職計算機信息網絡安全員；
二、安全員在學校信息技術部主任領導下，主要負責全校網絡系統的安全性；
三、安全員負責學校教師網絡安全知識和操作方面的培訓指導；
四、安全員確保系統日志保存并按規定保留60天以上；
五、安全員負責系統數據冗災備份工作；
六、安全員負責對防病毒系統、防火墻和入侵檢測系統定期升級；定期對系統進行安全檢測，及時發現安全漏洞予以消除，并對檢測和漏洞消除情況做好記錄；
七、安全員承擔對不良、有害信息上報、處置工作。
與公安機關聯系制度
一、建立與公安機關聯的長效機制，對網絡安全方面出現的問題和情況及時溝通；
二、網絡安全保護小組以及安全員保持通訊暢通，確保24小時聯系制度；
三、對學校信息安全涉及的案件，應當在24小時內向當地公安機關報告；
安全教育和培訓
一、安全員定期接受公安機關和上級教育主管部門的安全培訓；
二、實時了解網絡信息安全的動向，不定期對學校聯網用戶（教師）進行關于最新系統漏洞修復和最新病毒預防等安全防范方面的`培訓和學習；
三、適時對學校老師進行基本的網絡安全保護制度和具體方法的介紹，切實維護計算機聯網安全；
機房管理制度
一、對能夠進入網絡控制機房的人員設定要求，建立網絡控制機房準入制度；
二、嚴格執行對任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品的禁止要求；
三、操作密碼定期更改要求，超級用戶權限設定、機房管理員權限等等的權限設定；
四、建立《機房日志》，對各類軟硬件的添加、更換等進行登記；
五、各種主要數據的冗災備份要求；
六、對機房設置的消防器材等不定期進行檢查的要求，確保其有效性。
安全保護技術措施
一、對個人使用計算機設置系統密碼，并設置屏幕保護，加強保護個人使用計算機信息安全；
二、系統日志保存完善，參照《互聯網安全保護技術措施規定》，保存時間在60天以上；
三、對系統安全防范系統定期檢測、升級、漏洞修補，確保系統安全；
四、系統數據冗災備份；
五、定期巡視，確保信息安全、合法。
巡視上報制度
一、對于校園論壇、留言板、社區等，建立信息發布前的關鍵字或敏感詞匯的自動過濾功能；
二、對于電子郵件服務，建立垃圾郵件的自動過濾功能；
三、新聞時事、時政類欄目信息以及學校其他相關信息對外發布，必須建立信息發布前的審核制度；
四、以上通過相關管理措施發現的有害信息應完整留存，并指定專人定期上報公安機關網絡安全部門。
用戶登記制度
學校信息中心將對每位教師使用的計算機主機所對應IP地址，做好如實的登記工作，變動信息及時更新工作。
附則
本制度自即日起實施。制度一式三份，一份報公安機關網絡安全部門備案；一份報教育局信息中心備案；一份與學校信息技術部存檔保管備查。
信息安全管理制度14
一、企業信息安全管理體系
1 、計算機設備管理體系1.使用計算機的部門應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境，嚴禁在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等危害計算機設備安全的物品。
2.當本單位非技術人員對本單位設備進行維護時、系統、維護，本單位相關技術人員必須現場監督全過程。計算機設備在送去修理之前必須得到有關部門負責人的批準。
3.嚴格遵守安全操作規程和正確的使用方法，如計算機設備使用、啟動、關機。任何人不得用電插撥計算機外部設備的接口。如果計算機出現故障，應及時向計算機責任部門報告。未經許可不得擅自處理或從其他單位找技術人員進行維護和操作。
二 、操作員安全管理系統
(1) .操作代碼是進入各種業務操作應用系統的代碼、數據訪問的分級控制。
操作代碼分為系統管理代碼和一般操作代碼。代碼是根據不同應用系統和工作職責的要求設置的。
(2) .系統管理操作代碼設置和管理
1、系統管理操作代碼必須由管理層授權。
2、系統管理員負責各種應用系統的環境生成、維護、通用操作代碼的生成和維護、故障恢復的管理和維護等。
3、系統管理員必須獲得其上級對業務系統數據整理的授權、故障恢復和其他操作；
4、系統管理員不得使用他人的操作碼進行業務操作；
5、系統管理員調離崗位。上級管理員(或相關責任人)應及時取消其代碼并生成新的系統管理員代碼。
(3) .通用操作代碼設置和管理
1、一般操作代碼由系統管理員根據各種應用系統的操作要求生成，并根據每次操作的用戶代碼進行設置。
2、經營者不得將他人代碼用于經營活動。
3、操作員調離崗位。系統管理員應取消他的代碼，并及時生成新的操作員代碼。
三、密碼和權限管理系統
1.密碼設置應該具有安全性、保密性，并且不能使用簡單的代碼和標簽。
密碼是保護系統和數據安全以及保護用戶自身權益的控制代碼。
密碼分為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登錄系統時設置的密碼，操作密碼是進入各應用系統的操作員密碼。
密碼設置不應是容易猜到的數字和字符串，如名稱、生日，重復、序列、常規數字；
2.密碼應定期修改，修改間隔不超過一個月。如果發現或懷疑密碼丟失或泄露，應立即修改，并將用戶名、修改時間、修改等內容記錄在相應的寄存器中。
3. server 、路由器等重要設備的超級用戶密碼應由運營機構負責人指定的專門人員(不參與系統開發和維護的人員)設置和管理，密碼設置人員應將密碼放入密碼信封內，貼上個人姓名徽章或在接縫處簽名，然后提交密碼管理人員備案登記。
特殊情況下，需要封存的密碼必須經相關部門負責人批準，并由密碼用戶向密碼管理人員索取。使用后，密碼必須立即更改并密封，并在“密碼管理登記簿”中登記。
4.系統維護用戶的密碼應由至少兩個人一起設置、以供保管和使用。
5.相關密碼授權員工調離崗位。相關部門負責人必須指定專人接管，并立即修改或刪除密碼。同時，應在“密碼管理登記簿”中進行登記。
四、數據安全管理系統
1.存儲備份數據的介質必須有清晰的標識。
備份數據必須存放在不同的地方，并明確落實不同地方備份數據的管理職責；2.重視重要計算機信息和數據存儲介質的存儲、運輸安全和安保管理確保存儲介質的物理安全。
3.任何非應用業務數據的使用和存儲數據的設備或介質的轉移、轉移、放棄或銷毀必須嚴格按照程序逐步批準，以確保備份數據的安全性和完整性。
4.在數據恢復之前，必須備份原始環境中的數據，以防止有用數據的丟失。
在數據恢復過程中，應嚴格遵守數據恢復手冊，如有問題，技術部門應提供現場技術支持。
數據恢復后，必須執行驗證、確認，以確保數據恢復的完整性和可用性。
5.數據清理前必須備份數據，清理操作必須在確認備份正確后才能進行。
所有以前清理之前的備份數據應根據備份政策定期或永久保存，并應隨時可用。
數據清理的實施應避免高峰營業時間，并避免影響在線業務運營。
6.對于需要長期保存的數據，數據管理部門應與相關部門共同制定展期計劃。根據展期計劃和查詢使用方法，展期應在介質有效期內進行，以防止存儲介質過期失效。應通過有效查詢、使用方法確保數據的完整性和可用性。
傳輸的.數據必須有詳細的文檔。
7.當公司非技術人員對公司設備進行維護時、系統、維護，公司相關技術人員必須現場監督全過程。
計算機設備必須經設備管理機構負責人批準后，方可送去維修。
在發送維修之前，應備份、刪除和注冊設備存儲介質中的應用軟件、數據和其他管理相關信息。
對于修復后的設備，設備維護人員應檢查并接受設備、病毒的檢測和登記。
8.管理部門應對報廢設備中存儲的程序、數據進行備份和清理，并妥善處理報廢的無用數據和介質，防止泄漏。
9.運行維護部應指定專人負責計算機病毒的防范，建立本單位的計算機病毒防控管理體系，定期進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。
10.未經相關部門許可，商業計算機不允許安裝其他軟件、不允許使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等。)。
五、機房管理系統
1.進入主機房時應至少有兩人在場，并應登記”機房門禁管理登記簿”，記錄門禁時間、人員和操作內容。
2 .信息技術部門人員必須獲得領導的許可才能進入機房，其他人員必須獲得信息技術部門領導的許可并由相關人員陪同。
值班人員必須如實記錄訪客名單、進出機房時間、來訪內容等。
原則上，非信息技術部門人員不得進入中心操作系統。
特殊情況下需要操作時，應經信息技術部門負責人批準后，在相關人員的監督下進行。
操作內容應由操作人員和監督人員記錄并簽字，以備日后參考。
3.保持機房整潔。各種機械設備應按維修計劃定期維修，保持清潔明亮。
4.員工進入機房時必須更換干凈的工作服和拖鞋。
5.禁止在機房吸煙、吃飯、接待訪客、聊天等。
不允許任何與業務相關的活動。
嚴禁將液體和食物帶入機房，嚴禁攜帶與機房無關的物品，尤其是易燃易爆腐蝕性等危險品。
6.嚴禁機房工作人員違章操作，嚴禁未經許可將外來軟件帶入機房使用。
7.通電時，嚴禁拆卸和移動計算機等設備和部件。
8.定期檢查機房內的消防設備。
9.不允許在計算機房內隨意丟棄存款介質和相關機密業務數據。丟棄的存款介質和商業機密資料應及時銷毀(碎紙)，不得作為普通垃圾處理。
嚴禁私自出借或取出機房內的設備、存儲介質、數據、工具。
10.主機設備主要包括用于業務運營的服務器和電腦。
在機房內，應保持恒溫、恒濕、電壓穩定，并做好靜電防護和防塵工作，以保證主機系統的穩定運行。
服務器所在的主機應執行嚴格的訪問控制管理系統，及時發現和排除主機故障，并根據業務應用要求和操作規范，保證業務系統的正常運行。
11.定期測試空調系統運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫升率等)。)，并做好記錄，及時解決通過實際測量發現的各種參數問題，確保房間空調器的正常運行。
12.除自動電池檢測外，計算機房中的不間斷電源必須每年充電和放電一次或兩次。
信息安全管理制度15
安全生產是企業的頭等大事，必須堅持“安全第一，預防為主”的方針和群防群治制度，認真貫徹落實安全管理制度，切實加強安全管理，保證職工在生產過程中的安全與健康。根據國家和省有關法規、規定和文件，制定本企業信息安全管理制度。
一、計算機設備安全管理制度
計算機不同于其他辦公設備，其實用性、嚴密性、操作技術性強，含量高、部件易受損；特別是聯網計算機，開放性程度比較高，電腦內部易受外界的偷窺、攻擊和病毒感染。為確保計算機軟、硬件及網絡的正常使用，特制定本制度。
1、公司內所有計算機歸網絡部統一管理，配備計算機的員工只負責使用操作；
2、計算機管理涉及的范圍：
2.1所有硬件（包括外接設備）及網絡聯接線路；
2.2計算機及網絡故障的排除；
2.3計算機及網絡的維護與維修；
2.4操作系統的管理；
3、公司內所有計算機使用人員均為計算機操作員；
4、網絡維護部負責對公司內所有計算機進行定期檢查，一般每兩月進行一次；
5、計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境，禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
6、非本單位技術人員對我單位的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本單位相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經有關部門負責人批準。
7、嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口，計算機出現故障時應及時向電腦負責部門報告，不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
1、計算機原則上由專人負責操作維護，不得串用設備。下班后必須按程序關閉主機和其他設備，切斷電源。
2、為保證計算機信息安全，必須為計算機設置密碼。
3、計算機操作員除使用操作計算機外，不允許有以下行為：
3.1硬件設備出現故障擅自拆開主機機箱蓋板；
3.2更換計算機配件（如鼠標、鍵盤、耳麥）；如有向網絡管理員寫設備申請單審批。
3.3刪除計算機操作系統及公司指定的軟件；
3.4使用帶病毒的計算機軟件；
3.5讓外來人員進行有損于計算機的技術性操作；
4、不得使用來路不明或未經殺毒的盤片。計算機操作員定期對計算機進行殺毒。如發現計算機有病毒時，應及時清除，清除不了的病毒，要及時上報。
5、個人的公司重要文檔、資料和數據保存時必須將資料儲存在除操作系統外的其它磁盤空間，嚴禁將重要文件存放于桌面或C盤下。
6、工作時間內嚴禁工作人員在計算機上進行與工作無關的操作，不準上網與工作無關的聊天、玩電腦游戲、看影視、聽音樂，迅雷下載等，
7、電腦及網絡設備所在環境應保持清潔、衛生、通風，注意防塵、防潮、防火。
8、公司所有計算機使用者，不得破壞網管員對計算機的安全設置。包括用戶使用權限。
9、除服務器外，其他所有計算機下班后必須關機并切斷電源；
10、計算機使用者離職時必須由網絡管理員確認其計算機硬件設備完好、移動存儲設備歸還、信息系統管理帳戶密碼和資料未破壞、個人帳戶密碼清除后方可辦理離職手續。
11、如工作人員不按規定操作，造成不良后果的，將按有關規定，由操作者承擔相應責任，并追究科室負責人的有關責任。
12、操作員設置與管理
（1）網絡管理員管理操作權限必須經過公司領導授權取得； 根據不同部門的要求及崗位職責而設置；
（2）網絡管理員負責故障恢復等管理及維護，必須有其上級授權； 不得使用他人操作代碼進行業務操作；
三、密碼與權限安全管理制度
1、密碼設置應具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統和數據安全的控制代碼，也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統時所設的密碼，操作密碼是進入各應用系統的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日，重復、順序、規律數字等容易猜測的'數字和字符串；
2、密碼應定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發現或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改，并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。
3、服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人（不參與系統開發和維護的人員）設置和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
4、系統維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用管理制度。
5、有關密碼授權工作人員調離崗位，有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、數據安全管理制度
1、存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放。
2、注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
3、任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
4、數據恢復前，必須對原環境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中，出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
5、數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期，避免對聯機業務運行造成影響。
6、需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存，根據轉存和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。
7、非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測。
8、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
9、運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。
10、營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
五、網絡管理
1、網絡系統屬于公司無形資產，公司有權限制上網行為，根據工作需要限制各部門的上網行為。
2、公司網絡管理員對計算機IP地址統一分配、登記、管理，嚴禁私自更改IP地址。
3、公司員工必須自覺遵守企業的有關保密法規，嚴禁利用網絡有意或無意泄漏公司的涉密文件、資料和數據。不得非法復制、轉移和破壞公司的文件、資料和數據。
4、實行“絕密”文件、涉秘件與計算機網絡絕對隔離，不得在計算機網絡中輸入、打印、復制“絕密”文件和有關涉秘件；
5、網絡維護部負責文字工作的計算操作人員必須遵守有關的保密制度，對保密的文件資料進行加密存放，不得上網共享。
六、附則
1、本制度由網絡部負責解釋。
2、本制度由總經理批準后生效，自頒布之日起執行。
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